附件1：

华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、华容县住建系统现有人员编制497名，（其中行政编制15名；事业全额编制324名；事业差额编制151名；自收自支编制5名；工勤编制2名）。实有人员535人，（其中全额人员535人；差额人员0人）。

2、华容县住房和城乡建设局机关现设有办公室、财务股、人事股、行政审批股、质安股，政策法规股六个股室。主要职能是建筑市场管理，市政项目管理，建筑执法和城市管理执法。

二、部门预算单位构成

直属单位：住建局下属有四个副科级事业单位：县城管大队、县环卫中心、县市政办、县园林中心。八个股级单位：燃气站、污管办、光亮办、墙改办、建工办、质监站、危改办、渣土办。五个企业：建筑总公司、设计院、监理公司、事务所、代理公司。

三、部门收支总体情况

2018年华容县住建局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇精准扶贫、市政建设等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入4928万元。其中：收入较去年的4410万元增加518万元，主要是专项经费拨款增加518万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数4928万元，其中：工资福利支出3972.25万元；一般商品和服务支出431.52万元；对个人和家庭的补助6.23万元；其他支出0万元；项目支出518万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4928万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为4410万元，其中工资福利支出3972.25万元，一般商品和服务支出431.52万元，对个人和家庭补助6.23万元，其他支出0万元。基本支出预算见批复文件（华财发【2018】6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为518万元，其中：                                                                                   。项目支出预算见批复文件（华财发【2018】21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4928万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为41.2万元，其中，公务接待费41.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额467.13万元，其中，政府采购货物预算146万元，政府采购工程类271.13万元，政府采购服务预算50万元。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls