华容县住建局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 贯彻执行有关建设法律、政策，研究拟订相关产业、行业发展规划和年度计划组织实施，负责行业的监督管理；组织拟订与报批相关 的管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城市化、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产、勘察设计业等行业的法律法规和政策。负责履行有关法律、法规规定应由县级人民政府住房和城乡建设行政主管承担的职责等。

（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室7个，所属事业单位14个。2016年末，我单位共有编制484人，其中行政编制 17 人，事业编制467 人。年末实有人数472 人，比上年539 人，减少 67人；其中在职人员472 人，比上年  539人，减少67 人，无离休人员，退休人员 121人，比上年119人，增加2 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计10620.54万元，其中：公共财政拨款  9578.22万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计10620.54万元，较上年增加了2315.26万元，增加24％ 。年末结余0 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出9578.22万元，其中①基本支出5190.96万元，较上年增加了1584.65 万元，增加44％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出4387.26 元，增加3120.07万元，增加246％ 。项目支出的用途详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计60.96 万元，比预算减少了39.24万元，降低64％ 。分项为：公务接待费减少了6.82万元，公务用车维护费减少了91.14万元。 

　　因公出国（境）费支出 0万元，无预算计划。

　　公务接待费支出58.72万元，比预算减少6.82 万元，降低12％ ，支出减少的主要原因是：为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出 9.06万元，比预算增减少91.14 万元，降低91％，支出减少的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出5190.96 万元，其中：人员经费3926.08 万元， 公用经费1264.89万元，其中办公费102.03万元、印刷费43.58万元、水电费67.01万元、差旅费24.4万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额740.52万元，其中货物采购 740.52万元，服务采购0万元，资金来源财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额4247.64万元，其中流动资产3114.44 万元，固定资产1703.94万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效情况的说明

根据《预算法》和关于做好绩效评价工作的相关要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站进行了公开。2016年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我局认真贯彻县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用、在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，农村危房改造实行“一卡通”和网上公示，提高绩效管理水平等方面取得了一定的成绩。围绕局中心工作，局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、华容县住建局2016年决算公开表格

2、华容县住建局2017年度民生支出公开情况表