水产局2017年度整体支出绩效评价报告综述

一、基本情况

我局属参照公务员制度管理的事业单位，编委核定人员编制24人，其中公务员编16人，工勤编2人，事业编6人。实有在职人员16人，其中公务员11人，工勤人员1人，事业人员4人。离休2人，退休33人（包括行政单位工作25年挂靠1人），总人数51人，比上年减少2人，减少的原因为：调出1人，退休死亡1人，在职转退休4人。另外遗属3人，零就业人员1人，借用人员7人，总负担人数为62人。

今年，财政核定我局年初预算总收入为208万元，其中财政预算拨款149万元纳入预算管理的非税收入59万元；预算总支出 208万元。

二、收入情况：本年度各项收入共计1141.27万元

1、财政补助收入1129.77万元。其中预算经费149万元；纳入预算管理的非税收入59万元；财政预算追拨交通补贴和津贴计27.46万元；抚恤费等14万元；矮围专项整治经费583.16万元；金色鲶养殖专项资金5万元；农产品质量安全专项拨款6万元；县财政国库款（健康养殖示范县创建项目借款）调收58万元；另外上年结转债券置换资金223.15万元；农业生产救灾资金5万元。

2、其他资金收入11.5万元。县防汛办拨小农水资金10万元；县总工会拨双联金1.5万元。

三、支出情况：本年度支出共计1158.79万元。

1、基本支出326.27万元。其中工资福利支出219.87万元（基本工资83.26万元，津补贴74.91万元，社会保障缴费30.52万元，奖金15.42万元，伙食费2.76万元，其他13万元），占整个经费支出的67.39%；商品和服务支出51.21万元（其中办公费6.07万元，印刷费0.53万元，手续费0.06万元，水电费1.91万元，邮电费0.54万元，公务车运行维护费0.51万元，租车费0.32，差旅费14.58万元，维修费2.1万元，招待费3.48万元，工会经费3.8万元，劳务费0.27万元,其他商品和服务支出17.06万元），占整个经费支出的15.7%；对个人和家庭的补助支出55.19万元（抚恤金13.76万元，遗属生活补助费1.53万元，住房公积金18.66万元，救济费4.6万元，医疗费7.93万元，离退休经费7.92元，其他0.79），占整个经费支出的16.91%。上年同期事业支出385.22万元，今年与上年同期相比减少支出58.87万元，其中工资福利支出减少了13.22万元，其主要原因是人员减少工资支出相应减少；商品和服务支出减少了3.82万元，其中公务接待费减少的幅度最大减了5.14万元,而差旅费增加了5.26万元，是因为扶贫工作人员的差旅费就有6万多元；对个人和家庭补助支出减少了41.83万元，其主要原因是离退休人员的津贴转社保站发放。

2、其他支出832.52万元。其中矮围整治项目拨出经费721万元；创建健康养殖县项目支出43.46万元；蔡田湖渔场小农水资金10万元；省水科所亲本款15万元；农技推广项目支出10.32万元；金色鲶养殖项目款5万元；防汛支出23.74万元；养殖生产扶持金4万元。

四、分析：本年度，总收支相抵帐面亏17.52万元，历年累计亏损为 356.87万元。

上述收支情况表明，财政预算拨款不足，财政对局机关的预算拨款全年只有208万元，而我局全年的基本支出为326.27万元，资金缺口达118.27万元。局领导只能想方设法争取其他补助款甚至借款来弥补预算经费缺口。恳请县财政根据实际核定我局2018年度的预算经费指标。

五、效益：今年，尽管预算经费缺口大，但局领导想方设法通过各种渠道筹措资金，保证了机关日常工作正常开展和水产事业的全面发展。全县渔业总产量达15.6万吨，产值21.5亿元，稳固了我县水产大县的地位。在抓好大面生产的同时，我县水产产业工作全面推进：一是小龙虾产业发展迅猛,发展了4个种养示范基地，建设了1个小龙虾苗种研究所，对接了3个有意向的龙虾加工企业；二是大水面退出精养工作正在实施，为了贯彻执行省政府从资源保护出发禁止大水面投肥养殖的精神，我局召开了全县大水面退出精养工作会，下发了实施方案与通告；三是洞庭湖矮围与网箱全面拆除。总之，我县渔业生产以绿色发展、富裕渔民为目标，不断推进了渔业标准化、生态化、科技化的发展。

二0一八年六月二十日