华容县财政投资评审中心2023年度单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1.参与拟订财政投资评审规章制度，建立财政投资评审操作规程和质量考核体系；制定和修改评审计价控制标准；

2.承担政府性投资项目的预算、招标上限值、竣工决（结）算的评审工作，对政府投资项目提出政策建议；

3.参与具体项目支出标准建设工作，提出完善县本级项目支出标准的意见和建议；

4.承担部门预算项目审核工作，对县本级部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评估；

5.参与财政投资项目的初步设计评审、概算审核、政府采购和工程招标、工程变更现场核查等相关工作；参与财政性投资项目的事前、事中、事后等全过程跟踪评审工作；

6.完成县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

华容县财政投资评审中心设3个内设机构：

综合室。负责中心运转工作；负责资料正式受理登记、编号及原始数据录入；负责对评审项目咨询成果数据的整理、统计、出具各类报表及项目评审资料和中心文件的整理、归档保管工作；负责文秘、会务、培训、接待、财务、后勤等工作；拟定财政投资评审规章制度、财政投资评审操作规程和质量考核体系。

评审一室。承担国土、市政、房建（含装饰装修）、园林景观、绿化、公路（交通）专业以及经政府批示的询价类设备及货物项目的预、结算评审工作。

评审二室。承担土石方、水利（含高标准农田项目）、电力、给水、燃气安装专业工程等以及经政府批示的特殊服务类项目的预、结算评审工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算78.57万元，其中，一般公共预算拨款78.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加78.57万元，主要是因为本单位从2023年1月1日才开始独立核算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算78.57万元，其中，一般公共服务78.57万元，支出较去年增加78.57万元，其中基本支出增加75.07万元，项目支出增加3.50万元，增加主要是因为本单位从2023年1月1日开始独立核算，在编在岗人数共7人。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算78.57万元，其中，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.5万元，占4.45%，一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为75.07万元，占95.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为75.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为3.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出3.50万元，主要用于本单位开展日常评审工程等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.17万元，比上一年增加11.17万元，增加100%。主要原因是本单位从2023年1月1日开始独立核算，在编在岗人数共7人。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，减少 0%，主要原因是厉行节俭。

（三）一般性支出情况

本单位2023年培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为EPC项目工程造价预、结算业务培训。2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为78.57万元，其中，基本支出75.07万元，项目支出3.50万元。。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表