一、     单位机构、人员情况

人员编制16名（其中：事业全额编制16名），实有在职干部、职工12人（其中：全额人员12人），离退休人员1人（其中:退休人员1人）。

二、     预算收支

1、          预算平衡情况：2015年预算总收入76万元。其中：经费拨款76万元。预算总支出76万元。预算收支平衡。

2、          预算支出分析：2015年预算总支出76万元。其中：工资福利支出51.01万元；对个人和家庭的补助3.46万元；一般商品和服务支出11.4万元；其他支出0.13万元，项目支出10万元。

三、     项目支出

安排专项经费10万元，其中：培训、会议费及专项业务10万元。