一、单位机构、人员情况

人员编制149名（其中：行政编制25名，事业全额编制120名，工勤编制4名），实有在职干部、职工131人（其中：全额人员131人），离退休人员42人（其中：退休人员42人）

二、预算收支

1、预算平衡情况：2015年预算总收入1185万元。其中：经费拨款895万元，纳入一般公共预算管理的非税收入290万元。预算总支出1185万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年预算总支出1185万元。其中：工资福利支出615.01万元；对个人和家庭的补助129.55万元；一般商品和服务支出129.45万元；其他支出220.99万元，项目支出90万元。

三、项目支出

安排专项经费90万元，其中：专项业务、专项会议20万元，电脑设备维修、财务报表购置及文印费等55万元，工资统发核查打卡电脑耗材及纸张费用5万元，培训、会议及专项业务10万元 。