- 索引号：006383604B/2010-1142274
- 发布机构：财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2010-08-19
- 公开日期：2010-08-19
- 公开方式：政府网站
2009年工作总结及2010年工作思路
2009年工作总结及2010年工作思路
华容县财政局
一、2009年财政工作情况
2009
年，我们坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实省市财政工作会议和县委经济工作会议精神，按照“保民生、保运转、促发展”的要求，狠抓收入征管，努力盘活财力，切实优化支出结构，严格加强财政监管，确保了县财政健康有序运行。
全县财政总收入完成33620万元，占年计划33620万元的100%，同比增长12%。上划两税完成7650万元，占年计划7510万元的101.86%，同比增长22.83%;一般预算收入完成23749万元，占年计划24468万元的97.06%，同比增长10.39%。分征收系统来看，国税系统完成10411万元，占年计划10045万元的103.64%，同比增长18.16%，地税系统完成10417万元，占年计划10095万元的103.19%，同比增长11.87%，财政系统完成12792万元，占年计划13480万元的94.90%，同比增长7.54%。全县基金预算收入完成4110万元，占年计划580万元的708.62%，同比增长12.70%。
全县财政总支出121908万元，比上年增长21.59%。其中一般预算支出116107.77万元，比上年增长23.46%；基金预算支出5800万元，比上年下降6.72%。
回顾2009年，我们主要做了以下工作：
（一）立足做大“蛋糕”，攻坚克难谋发展。根据农业大县财政实际，多措并举，努力促进财政增收。
一是抓收入征管。
与各收入征管单位齐心协力，不断强化征管措施，克服国际金融危机和国家减税让利政策等各种减收因素的影响，取得了“抓总量，提质量”的新突破，财政总收入优质圆满完成33620万元的年初计划。国、地税收入同步过亿，税收收入占一般预算收入的比重达63.12%，比上年提高8.39个百分点，收入质量明显提升。
二是争上级支持。
贯彻落实县委经济工作会议精神，把争项争资作为头等大事来抓，在经费上给予重点保障，促进了全县争项争资工作的顺利推进。县财政直接向上申报项目28个，得到批复行文资金27407万元，包括国投资金16107万元、专项贷款11300万元。特别是争取到县级基本财力保障经费3594万元，保住了基数。
三是促后劲增长。
克服财力困难，努力筹措和积极调度资金开展重要基础设施和重点民生项目建设，进一步夯实了经济增长和财政增收的基础。全年通过县财政的经济建设支出达26766万元，其中上级专项投入13356万元，县本级投入6480万元，城建投贷款6930万元。主要建设项目有县工业园建设，二桥东路、人民南路、城乡路、垃圾处理场等重要基础设施以及污水管网、黑水沟改造、二水厂扩建、自来水管网、大街小巷硬化、街道绿化、亮化等重点民生项目和农村道路、水利、农业综合开发等农业基础设施建设。在项目管理上，财政投入的城市建设资金，统一归口县城建投管理，切实提高了资金管理和使用的规范性、安全性和效益性。
（二）着力调优结构，统筹兼顾促发展。2009年是我县近几年来经济发展和财政增收最为困难的一年。与上年相比，减收增支因素较多，收支矛盾非常突出。收入方面，县本级可用财力薄弱，尽管财政总收入达到了33620万元，但实际形成的县本级可用财力仅8539万元；近几年每年都有的一般性转移支付增量，2009年也已取消，相当于减收近4000万元。而支出方面，规范公务员津补贴、义务教育绩效工资、村级经费保障等硬性支出反而增加了5700多万元。
面对收支困难，我们努力盘活财力，坚持以改善民生为重点，不断调整优化财政支出结构，切实保障正常增支需求，维护各单位正常运转，充分发挥了公共财政职能。
一是优先发展教育。
全年教育支出达32601.21万元，占到了财政总支出的26.74%。特别是安排资金5057万元（含上级补助1250万元），补贴义务教育阶段教师绩效工资，切实改善教师待遇，促进了教育发展。
二是关注困难群体。
进一步加大社保和医疗投入，社会保障和医疗卫生支出分别达15178.62万元和11294.15万元，同比增长22.52%和56.86%。其中：城镇低保支出2244万元，受益对象10610人；农村低保支出1330万元，受益对象24598人；五保户供养支出666万元，受益对象6060人；新型农村合作医疗参合人数达51.84万人，财政配套筹资4147.58万元，共兑付医疗补助4554万元；城镇居民医疗保险参保人数7.52万人，财政配套筹资544.65万元，共兑付医疗保险593万元。
三是落实惠农政策。
全年共监督发放各项惠农补贴资金10622万元。为确保补贴资金及时足额到户，重点加强了“一卡通”管理，全年纳入“一卡通”发放项目23个，比上年增加11个，超过全省平均水平。
四是维护乡村稳定。
继续实施“稳县扶乡带村”，安排转移支付资金2670万元，比上年增加709万元，进一步加大对乡镇的支持力度。同时，重点解决了乡镇站所人员工资和村级经费保障问题，乡镇差额站所统一按年人均10000元予以补贴，纳入乡镇体制结算；村级组织经费保障按省定村平4万元的标准足额到位，全县共1904万元。
（三）推行厉行节约，提质增效保发展。牢固树立过紧日子的思想，大力推行厉行节约工作，通过严格加强管理，努力缓解了收支矛盾。
一是严格预算管理。
全面贯彻落实上级政策精神，对单位公用经费实行零增长，楼堂馆所建设实行零安排，公务接待和会议支出实行比例调减，纳入预算安排的接待费和会议费比上年减少28万元，压减10%。同时，严格控制专项资金的审批和使用，共节减本级专项资金734万元。此外，还成立专门工作组，清理财政供养人员，共查出“吃空饷”人员46人，年节约财政支出26万元。
二是严格监督检查。
结合厉行节约和治理“小金库”工作，对38个部门单位和5项专项资金进行了“小金库”专项检查或日常监督（其中“小金库”专项检查单位18个），共查处“小金库”资金107.5万元，其他违规管理和使用资金6442.5万元。
三是严格财政投资评审。
对财政性资金所开展的项目建设，特别是城建投贷款项目和县本级投入的建设项目，严格实行财政投资评审。全年共评审预结算项目61个，总送审金额达2.05亿元，审减4794万元，综合审减率达23.39%，有效地节约了工程成本。
四是严格政府采购监督管理。
进一步完善和规范政府采购方式和程序，严格执行“采管分离”，主要加强了二水厂扩建等重点项目招投标、公务车辆定点维修、定点加油、定点保险以及教育、医疗物资设备采购管理，全年共实现政府采购7010万元，节支631万元，节支率为9%。
（四）推进财政改革，创新进取求发展。主要推进了以下财政改革：
一是
扩大部门预算改革试点范围，纳入试点的单位比上年增加10个，达到了17个，为全面铺开改革创造了条件。
二是
实施“乡财县管乡用”改革，在预算管理权、资金所有权、使用权、审批权和债权债务关系等“五权不变”的前提下，对乡镇财务管理实行了“五统”，即核算统一、账户统设、工资统发、采购统办、票据统管，促进了乡镇财政管理的规范化、信息化、精细化。
三是
按照上级政策要求，安排财政补贴6057万元，如期启动并积极稳妥地做好了规范公务员津补贴和义务教育阶段教师实施绩效工资工作。
四是
深化“收支两条线”改革，完成非税收入征管系统建设，加强对非税收入征缴情况的网络动态监管，进一步堵塞了“三乱”和“坐收坐支”的漏洞。
五是
深入推进农村综合改革，年内完成了义务教育“普九”化债工作，全县共化解“普九”债务6111万元，并通过积极争取，挤入了首批农村社会公益事业“一事一议”财政奖补试点范围。
（五）严格内部管理，勤政廉政出发展。
结合深入学习实践科学发展观和“两个忠诚”主题教育，我们将2009年定为“财政管理年”，开展了系列活动。一是作风整训活动。
5月份，组织全体干部职工进行集中整训，认真反思、解剖和整改了自身存在的问题。同时，建立健全各项内部制度，并明确规定财政干部“十不准”，结合上级党风廉政建设要求，分层次订立责任状，严格实行责任制管理，确保了依法理财、廉洁行政。
二是教育培训活动。
2008年，我局委托省财专举办了一届为期两年的财政干部培训班，选送34名年轻同志参加培训，为全县财政工作可持续发展培养了后备力量。2009年，我们切实加强培训班的管理，督促学员认真学习，取得非常明显的效果，绝大部分学员年内考取了计算机等级证书。此外，我局平时还组织了计算机知识培训、部门预算财务软件应、国库支付系统操作、财务会计知识等多种类别的内部培训。
三是财务内审活动。
对10个局内设机构、股室以及7个乡镇财政所进行内审，及时发现和整改存在的问题，着力规范自身理财行为。
四是竞争上岗和轮岗交流活动。
创新人事管理制度，实行 “凡进必考”、“竞争上岗”、“轮岗交流”等一系列新举措，杜绝暗箱操作，引入公平竞争机制，促使干部职工自觉提高自身素质。今年，我局所提拨的5名正副股职干部，全部由机关干部投票推选产生；所调整的23名主要业务骨干，全部按轮岗交流规定执行，无一例特殊对待。
四是优化政务服务。
本局重大决策、财务管理情况、规范性文件和办事指南等内容，均按规定方式进行了公开，特别是
惠农补贴、“两税”征管等上级政策精神和国库支付、资产处置、政府采购等办事程序全部做到了上墙公示。同时，切实优化政务服务，“普九” 化债、家电下乡、汽摩下乡等重要民生事项明确专人负责,实行“一站式”服务和“窗口”服务，并制订落实首问负责制和限时办结制，公开政务服务电话，畅通咨询和服务渠道，设身处地为服务对象着想，努力提供了办事便利。
二、2010年工作规划
2010
年是“十一五”规划的收官之年，切实加强财政管理，巩固经济社会发展基础，为“十二五”的启动实施创造条件至关重要。我县2010年财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻落实县委十届六次全会和省市财政工作会议精神，全面推进财政科学化、精细化管理，积极应对“省直管县”和省以下财政体制调整，努力争取上级支持，增强县乡财政发展动力和活力；继续加强增收节支工作，着力调整优化支出结构和完善公共财政管理体系，服务经济发展方式转变和民生社会事业建设，努力促进县域经济社会和谐发展。主要奋斗目标为：实现财政总收入37655万元，同比增长12%。重点将做好以下工作：
（一）紧扣一个中心：提升保障能力。
一是切实抓好征管工作。
努力调动各收入征管单位和协税护税单位积极性，全面完成财政收入任务。重点加强税收收入的征管，提升财政收入质量。主要是健全协税护税网络，强化“以证控税”、“以票管税”和部门联动，突破涉房、涉车、涉建、涉地等税收征管重点、难点。加强税源监控和税收稽查，依法组织专项清缴，严厉打击偷税、漏税和抗税行为，堵塞税收流失漏洞，切实做到不漏征一户、不欠缴一分。同时，加强非税收入信息化动态监管，进一步规范征管行为、收缴方式和票据管理，确保非税收入全额纳入财政专户管理。
二是积极应对省以下财政体制改革。
抢抓“省直管县”和省以下财政体制调整的历史机遇，积极向上级财政部门反映我县实际情况，争取新一轮体制调整更加有利于我县发展。
三是努力争取上级转移支付和其他专项补助支持。
重点围绕产粮大县和湖区特殊因素做文章，争取一般性转移支付和各项奖补资金的倾斜。同时，及时了解和准确分析上级政策信息，有针对性地上报项目，拓宽基础设施建设和社会公益事业发展资金来源渠道。
（二）把握一个关键：严格财政管理。
一是从紧安排预算。
坚持“惠民生、调结构、保增长、促和谐”的理财思路，深入细致地做好预算调查，按照“量入为出、从紧调控、综合预算、刚化约束”的基本原则，进一步调整优化财政支出结构，努力压缩非法定、非紧要支出，实行行政经费零增长，节减行政成本。同时，按政策规定和实际需要重新清理、审核本级专项资金，调整或注销过渡性、临时性专项，集中财力，统筹利用。
二是从严加强监管。
综合运用财政监督、财政投资评审、政府采购、国有资产管理、专项资金检查等监管措施，多渠道强化对行政事业单位财务管理、工程项目建设、国有资产管理、惠农补贴发放、专项资金使用等项目的监管力度，重点查处挤占、克扣惠农补贴资金、挪用专项资金、设立“小金库”、滥发津补贴、坐收坐支“非税收入”和国有资产处置收入等违规行为，提升财政管理绩效。
三是自觉坚持依法理财。
加强财政队伍党风廉政建设和业务技能培训，提高整体素质，增强干部职工依法理财、依法行政的能力和水平。自觉接受人大和审计监督，增强财政预算编制和执行的透明度，强化预算约束力。
（三）突出一个主题：服务公共需求。坚持“取之于民，用之于民”的基本原则，进一步加大对公共需求的保障力度。
一是改善民生福祉。
按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的要求，继续重点保障城乡低保、农村五保、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险等方面的县级配套支出，同时积极推进新型农村养老保险试点和公共卫生服务均等化工作，完善覆盖城乡的社会保障、社会救助和医疗保障体系。建立健全监督机制，认真查处克扣、挤占和挪用惠农补贴资金的行为，全面落实上级惠农政策，努力维护和实现好群众最根本、最直接、最现实的利益。
二是服务经济发展。
按照县委“基础设施建设年”活动安排，加大财政投入力度，建立财政资金引导、民间资本参与的发展机制，努力保障重点项目和重要基础设施建设资金需求，加快县域经济发展。继续加大“三农”投入，加强农村交通、水利等基础设施建设，加快“新农村”建设步伐，巩固农业基础地位。加强城建投和中小企业贷款担保公司两个平台建设，提升其融资能力，拓宽资金来源渠道，促进城市建设和中小企业发展。加强经费保障，落实奖励政策，服务好全县争项争资和招商引资的大局。
三是发展社会公益事业。
加大教育投入，完善义务教育经费保障机制，着力解决义务教育学校运转困难，将“教育强县”的发展理念落到实处。坚持削峰填谷，尽力缩小部门收入差距，着力维护特别困难单位和收费取消单位的正常运转，促进各项社会公益事业和谐发展。
四是保障基层运转。
继续执行“稳县扶乡带村”政策，加大对乡镇支持力度，缓解乡财政收支压力。同时，把握农村综合改革机遇，切实做好“一事一议”财政奖补试点和村级经费保障等工作，维护基层稳定，促进农村发展。
（四）明确一个方向：创新体制机制。按照上级政策精神，深化财政改革，促进县财政科学化、精细化管理。
一是
配合做好“省直管县”和省以下财政体制调整工作，并适时调整乡镇财政体制，建立完善新一轮县乡财政体制方案。
二是
全面铺开国库集中收付改革，将全县独立核算的副科以上单位全部纳入国库集中支付系统管理。建立健全各项财政资金管理制度，规范业务内容，精简审批程序，做到办事程序精简高效，财政管理科学规范，资金使用安全合理。
三是
进一步健全“乡财县管乡用”运行机制，从2010年起进入正式运行阶段，逐步完善农村公共财政体系建设，全面规范乡镇财政财务管理，增强乡镇自我保障能力，遏制乡村债务攀升。
四是
深化行政事业单位收入分配秩序改革。进一步完善规范公务员津补贴和义务教育阶段教师绩效工资工作，并按上级要求逐步启动其他事业单位绩效工资改革，积极稳妥地做好各项工作。
五是
推进政法系统经费保障体制改革。根据中央文件精神和省政法系统经费保障体制改革会议精神，建立政法和纪检监察系统经费保障机制。
二〇一〇年一月二十七日
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