2025年度

　　华容县劳动人事争议仲裁院部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县劳动人事争议仲裁院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县劳动人事争议仲裁院概况

　　一、部门职责

　　华容县劳动人事争议仲裁院主要职责是负责贯彻国家和省市有关劳动人事争议仲裁工作的方案、政策、法律法规咨询工作，以及负责全县范围内劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县劳动人事争议仲裁院单位内设机构包括：仲裁庭、办公室、财务室。

　　（二）决算单位构成。华容县劳动人事争议仲裁院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县劳动人事争议仲裁院单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计262.52万元。与上年相比，增加150.38万元，增长134%，主要是因为机构合并，人员增加。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计262.52万元，其中：财政拨款收入262.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计262.52万元，其中：基本支出256.12万元，占98%；项目支出6.4万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计262.52万元，与上年相比，增加150.38万元,增长134%，主要是因为机构合并，人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出262.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加150.38万元，增长134%，主要是因为机构合并，人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出262.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.52万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为212.05万元，支出决算数为262.52万元，完成年初预算的123%，其中：

　　1、一般公共服务（类）。

　　年初预算为212.05万元，支出决算为262.52万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加。

　　2、一般公共服务（类）08社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）。

　　年初预算为205.65万元，支出决算为236.12万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加。

　　3、一般公共服务（类）2080112劳动人事争议调解仲裁（项）

　　年初预算数为6.4万元，支出决算为6.4万元。

　　4、一般公共服务（类）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

　　年预算为0万元，支出决算数为20万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出256.13万元，其中：

　　人员经费210.33万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险等。公用经费45.8万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出45.8万元，比上年决算数增加10.41 万元，增长23%。主要原因是：机构合并，人员增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费 0万元 ；开支培训费 0万元，   十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。         组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金6.4万元。其中，一般公共预算项目1 个6.4 万元，占一般公共预算支出总额的2.5%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数262.52万元，执行数262.52万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是共接待劳动人事争议案件156起，其中受理133起，不予受理23起。结案125起，其中裁决35起，调解及撤诉89起，其他1起，调解率71%，规定时限结案率100%；二是华容县“工会+人社”劳动争议调解工作室今年共调解案件24起，占全年受理案件133起的19%。

　　发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

　　2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

　　3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

华容县劳动人事争议仲裁院.xlsx

部门整体绩效自评报告.pdf