2024年度

　　华容县就业服务中心（单位）部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县就业服务中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县就业服务中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）为实施全县就业服务发展规划提供服务保障，承担全县公共就业服务体系建设的事务性工作。

　　（二）承担组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

　　（三）承担组织落实创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

　　（四）承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。

　　（五）承担组织落实失业保险各项政策的事务性工作，承办全县失业保险经办服务工作，为指导协调全县失业保险经办服务工作提供相关服务保障。

　　（六）承担公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，开展就业和失业信息监测及失业预警工作。

　　（七）承担人力资源信息的收集、整理和利用，承办人力资源信息发布、人才引进、人才交流、人才推荐和职业介绍等服务工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县就业服务中心单位内设机构包括：综合部，就业服务部，创业服务部，职业培训部，失业保险部，人才服务部。

　　（二）决算单位构成。华容县就业服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县就业服务中心本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计261.95万元。与上年相比，减少1.78万元，降低0.67%，主要是因为厉行节俭。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计261.95万元，其中：财政拨款收入261.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计261.95万元，其中：基本支出255.15万元，占97.4%；项目支出6.8万元，占2.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计261.95万元，与上年相比，减少1.78万元，降低0.67%，主要是因为厉行节俭。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出261.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.78万元，降低）0.67%，主要是因为厉行节俭。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出261.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.4万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出253.55万元，占96.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为268.48万元，支出决算数为261.95万元，完成年初预算的97.56%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为221.68万元，支出决算为246.75万元，完成年初预算的111.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目见习补贴。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

　　年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算与预算一致。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.15万元，其中：

　　人员经费205.37万元，占基本支出的80.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、住房公积金等。

　　公用经费49.78万元，占基本支出的19.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出49.78万元，比上年决算数增加9.78万元，增长24.42%。主要原因是：人员编制增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额45.57万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0.79万元、政府采购服务支出42.96万元。授予中小企业合同金额45.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.3%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金6.8万元。单位2024年度“就业管理事务”1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个6.8万元，占一般公共预算支出总额的2.6%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数268.48万元，执行数261.95万元，完成预算的97.56%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是重点群体就业情况；二是就业资金保障情况。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是预算绩效指标体系进一步完善；二是预算绩效管理经验进一步积累。

　　（三）评价结果应用情况。

　　（一）主要指标完成情况。城镇新增就业5445人，完成年度任务的103.71%；城镇调查失业率5.2%。

　　（二）重点群体就业情况。离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率100%，就业率98.9%；离校未就业高校毕业生单位就业比例62.5%；就业见习覆盖率7.95%；人社部全国高校毕业生求职登记小程序跟踪回访率、就业服务率、就业率均为100%；失业人员再就业比例74.5%，就业困难人员就业比例97%；脱贫劳动力转移就业比例高于去年底，比例为0.39%。

　　（三）就业资金保障情况。上级下拨2015万元，本级配套381万元，结余442.64万元，共计2838.64万元。截止目前，结余442.64万元已全部消化，上级下拨和财政配套资金共支出2245.42万元，支出率93.72%。

　　（四）创业工作成效。创业培训375人，完成年度任务的100%；创业培训学员创业成功率10%，完成目标任务；创业担保贷款3233万元，完成年度任务的104.29%；创业孵化基地新增入驻32家，增速高于去年。

　　（五）职业技能培训。职业技能培训2378人，完成年度任务的118.90%,其中“三高四新”1007人，完成年度任务的201.40%,吸纳和稳就业1123人，完成年度任务的160.43%,农村技能人才248人，完成年度任务的124%。企业职工岗位技能提升培训861人，完成考核任务（总人数的1/3）；劳务品牌已通过市级认定，正申报省级。

　　（六）就业服务工作成效。就业资金线上经办率85.38%，企业吸纳就业社会保险补贴支出0.7%；充分就业社区建设98.99分（3月-10月）；“311”就业服务覆盖率100.50%，就业失业登记完成率100%，“湘就业”平台管理无超期，零工市场已建成，企业云招聘视频已上传。

　　（七）失业保险促就业工作成效。失业保险参保23760人，完成年度任务的101.97%；稳岗返还覆盖率100%，涉及企业65家82.6758万元；一次性扩岗补助政策覆盖率100%，涉及9家企业18人2.7万元；稳岗返还资金和一次性扩岗补助均合规发放。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。