• 索引号:006383604B/2024-2251341
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2024-09-29
  • 公开日期:2024-09-29
  • 公开方式:政府网站
2023年度 华容县养老和工伤保险服务中心(单位)部门决算
来源:华容县政府   2024-09-29 09:13
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  2023年度

  华容县养老和工伤保险服务中心(单位)部门决算

  目录

  第一部分 华容县养老和工伤保险服务中心(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  华容县养老和工伤保险服务中心(单位)概况

  一、 部门职责

  1、负责宣传贯彻国家及部、省、市相关政策,组织落实全县社会养老保险目标任务。

  2、负责全县社会养老保险经办管理服务工作,研究建立相关管理服务体系和内控制度。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。华容县养老和工伤保险服务中心内设机构包括:财务室、办公室、各业务股室。

  (二)决算单位构成。华容县养老和工伤保险服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:华容县养老和工伤保险服务中心单位本级。

  第二部分

  部门决算表

  详见附件表格

  第三部分

  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计545.04万元。与上年相比,减少6.39万元,减少1.15%,主要是因为公用经费厉行节俭。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计545.04万元,其中:财政拨款收入545.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计545.04万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计545.04万元,与上年相比,减少6.39万元,减少1.15%,主要是因为公用经费厉行节俭。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度财政拨款支出545.04万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少6.39万元,减少1.15%,主要是因为公用经费厉行节俭。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出545.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出111万元,占20.36%;社会保障和就业支出(类)支出433.78万元,占79.58%;资源勘探工业信息等支出(类)支出0.26万元,占0.06%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2023年度财政拨款支出年初预算数为21626.72万元,支出决算数为545.04万元,完成年初预算的2.52%,其中:

  1、一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为111万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算已纳入社会保障和就业支出大类。

  2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为21626.72万元,支出决算为433.78万元,完成年初预算的2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其中20219.5万元为基金上级补助纳入经费预算,决算数未包含基金上级补助。

  3、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)资源勘探工业信息等支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本项目为退休人员核工业代发项目。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度财政拨款基本支出544.78万元,其中:

  人员经费382.59万元,占基本支出的70.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、公积金等。

  公用经费162.19万元,占基本支出的29.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级迎检接待费,与上年相比增加0.14万元,增长0%,增长的主要原因是上级迎检接待费。其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.14万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是上级迎检接待费,与上年相比增加0.14万元,由于上年数为0,无法计算百分比。增长的主要原因是上级迎检接待费。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次:

  2、公务接待费支出决算为0.14万元,全年共接待来访团组1个、来宾15人次,主要是上级迎检接待发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2023年度机关运行经费支出162.19万元,比上年决算数增加11.71万元,增长7.78%。主要原因是:本年其他商品和服务支出增幅较大。

  十、一般性支出情况说明

  2023年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.66万元,用于开展全县城乡居民经办人员业务培训,人数210人,内容为全县城乡居民经办人员业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2023年度政府采购支出总额85.82万元,其中:政府采购货物支出32.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.73万元。授予中小企业合同金额85.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额85.82万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.38%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.62%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  (二)部门(单位)整体支出绩效情况

  部门整体支出年度绩效目标

  目标1:完成全县养老保险参保人数目标任务;

  目标2:每月及时、足额发放退休人员养老金;

  目标3:提高经办人员服务质量,提升经办服务水平;

  目标4:加强经办机构信息化水平

  (三)存在的问题及原因分析

  一是进一步加强厉行节约机制,提高单位三保支出的保障能力。

  二是预算编制与实际支出项目有的存在差异,有待进一步优化预算,提高预算编制的准确性。

  第四部分

  名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第五部分

  附 件

  一、华容县部门(单位)2023年度部门决算公开表格华容县养老和工伤保险服务中心.xlsx

  二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。


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