2023年度

　　华容县就业服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县就业服务中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县就业服务中心部门（单位）概况

　　一、 部门职责

　　（一）为实施全县就业服务发展规划提供服务保障，承担全县公共就业服务体系建设的事务性工作。

　　（二）承担组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

　　（三）承担组织落实创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

　　（四）承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。

　　（五）承担组织落实失业保险各项政策的事务性工作，承办全县失业保险经办服务工作，为指导协调全县失业保险经办服务工作提供相关服务保障。

　　（六）承担公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，开展就业和失业信息监测及失业预警工作。

　　（七）承担人力资源信息的收集、整理和利用，承办人力资源信息发布、人才引进、人才交流、人才推荐和职业介绍等服务工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县就业服务中心单位内设机构包括：综合部，就业服务部，创业服务部，职业培训部，失业保险部，人才服务部。

　　（二）决算单位构成。华容县就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县就业服务中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计263.73万元。与上年相比，增加21.9万元，增长9%，主要是因为新增项目就业见习补贴。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计263.73万元，其中：财政拨款收入263.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计263.73万元，其中：基本支出263.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计263.73万元，与上年相比，增加21.9万元,增长9%，主要是因为新增项目就业见习补贴。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出263.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.9万元，增长9%，主要是因为新增项目就业见习补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出263.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252.73万元，占95.83%；农林水（类）支出11万元，占4.17%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为235.47万元，支出决算数为263.73万元，完成年初预算的112%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为235.47万元，支出决算为252.73万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目就业见习补贴。

　　2、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补项目未纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出263.73万元，其中：

　　人员经费223.72万元，占基本支出的84.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、住房公积金等。

　　公用经费40.01万元，占基本支出的15.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.3788万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比增加0.3788万元，增长100%,增长的主要原因是县市区业务交流接待。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.3788万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比增加0.3788万元，增长100%,增长的主要原因是县市区业务交流接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是县市区业务检查及交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出40万元，比年初预算数增加3.36万元，增长9%。主要原因是：单位人员增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.42万元，用于开展创业就业人员培训，人数360人，内容为充分就业社区专干培训会；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额63.85万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.24万元。授予中小企业合同金额63.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1.主要指标完成情况。城镇新增就业5445人，完成年度任务的103.71%；城镇调查失业率5.2%。

　　2.重点群体就业情况。离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率100%，就业率98.9%；离校未就业高校毕业生单位就业比例62.5%；就业见习覆盖率7.95%；人社部全国高校毕业生求职登记小程序跟踪回访率、就业服务率、就业率均为100%；失业人员再就业比例74.5%，就业困难人员就业比例97%；脱贫劳动力转移就业比例高于去年底，比例为0.39%。

　　3.就业资金保障情况。上级下拨2015万元，本级配套381万元，结余442.64万元，共计2838.64万元。截止目前，结余442.64万元已全部消化，上级下拨和财政配套资金共支出2245.42万元，支出率93.72%。

　　4.创业工作成效。创业培训375人，完成年度任务的100%；创业培训学员创业成功率10%，完成目标任务；创业担保贷款3233万元，完成年度任务的104.29%；创业孵化基地新增入驻32家，增速高于去年。

　　5.职业技能培训。职业技能培训2378人，完成年度任务的118.90%,其中“三高四新”1007人，完成年度任务的201.40%,吸纳和稳就业1123人，完成年度任务的160.43%,农村技能人才248人，完成年度任务的124%。企业职工岗位技能提升培训861人，完成考核任务（总人数的1/3）；劳务品牌已通过市级认定，正申报省级。

　　6.就业服务工作成效。就业资金线上经办率85.38%，企业吸纳就业社会保险补贴支出0.7%；充分就业社区建设98.99分（3月-10月）；“311”就业服务覆盖率100.50%，就业失业登记完成率100%，“湘就业”平台管理无超期，零工市场已建成，企业云招聘视频已上传。

　　7.失业保险促就业工作成效。失业保险参保23760人，完成年度任务的101.97%；稳岗返还覆盖率100%，涉及企业65家82.6758万元；一次性扩岗补助政策覆盖率100%，涉及9家企业18人2.7万元；稳岗返还资金和一次性扩岗补助均合规发放。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县部门（单位）2023年度部门决算公开表格华容县就业服务中心.xlsx

　　二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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