2023年度

　　华容县人力资源和社会保障局

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县人力资源和社会保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县人力资源和社会保障局概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

　　（3）负责促进就业工作。

　　（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

　　（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

　　（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

　　（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

　　（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

　　（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

　　（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

　　（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

　　（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我局下辖华容县人力资源和社会保障局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和4个财务独立的二级单位。

　　（二）决算单位构成。我局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（决算编制含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心），劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和4个财务独立的二级单位。2023年决算公开编制单位有5个，叠加汇总报表1个。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2243.99万元。与上年相比，增加59.4万元，增长2.72%，主要是因为一方面人员工资福利提高，造成造成人员项目增加，收支增加，另一方面机构改革，劳动人事争议仲裁院单独成立副科级单位，财务独立核算，业务工作任务增加、公用项目收入支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2243.99万元，其中：财政拨款收入2243.99万元，占100%

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2243.99万元，其中：基本支出2083.63万元，占92.85%；项目支出160.36万元，占7.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2243.99万元，与上年相比，增加59.4万元,增长2.72%，因为一方面人员工资福利提高，造成造成人员项目增加，收支增加，另一方面机构改革，劳动人事争议仲裁院单独成立副科级单位，财务独立核算，业务工作任务增加、公用项目收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2243.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.4万元，增长2.72%，因为一方面人员工资福利提高，造成造成人员项目增加，收支增加，另一方面机构改革，劳动人事争议仲裁院单独成立副科级单位，财务独立核算，业务工作任务增加、公用项目收入支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2243.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.82万元，占9.22%；社会保障和就业（类）支出2025.91万元，占90.28%;农林水（类）支出11万元，占0.49%；资源勘探工业信息（类）支出0.26万元，占0.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为22884.56万元，支出决算数为2243.99元，完成年初预算的9.81%，其中：

　　1、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为121万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为81万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1618.76万元，支出决算为1671.76万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算63.80万元，支出决算为346.16万元，完成年初预算的542.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　9、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算990万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金上级补助。

　　12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算20212万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金上级补助。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2083.63万元，其中：

　　人员经费1564.28万元，占基本支出的75.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费519.36万元，占基本支出的24.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为0.95万元，完成预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.65万元，增长215.07%,增长的主要原因是省人社厅职业技能培训和评价整治行动督导组来华督导检查接待用餐以及2023年度省市重点民生实事项目年终考核迎检用餐以及二级机构就业服务中心（人才服务中心）接待用餐。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.95万元，完成预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.65万元，增长215.07%,增长的主要原因是省人社厅职业技能培训和评价整治行动督导组来华督导检查接待用餐以及2023年度省市重点民生实事项目年终考核迎检用餐以及二级机构就业服务中心（人才服务中心）接待用餐。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待80人次，主要是省人社厅职业技能培训和评价整治行动督导组来华督导检查接待用餐以及2023年度省市重点民生实事项目年终考核迎检用餐以及二级机构就业服务中心（人才服务中心）接待用餐。发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度无政府性基金收支,政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出519.36万元，比上年决算数减少2.95 万元，降低0.57%。主要原因是：减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费比上年有所节约。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1.87万元，用于召开人社工作会议、招聘会、养老保险工作会议，人数231人，内容为华容县人力资源社会保障暨打好重点民生保障工作会议、招聘会、养老保险工作会议;开支培训费4.56万元，用于开展人事考试招聘培训会，内容为就业创业培训、养老保险稽核、认证培训，内容为城乡居民养老保险稽核、认证培训会议、就业创业扶贫培训会、四海揽才、事业单位招聘培训工作会人数400人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额405.63万元，其中：政府采购货物支出79.13万元、政府采购工程支出8.54万元、政府采购服务支出317.96万元。授予中小企业合同金额405.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额405.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.39%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度“三支一扶人员专项支出”“人事考试经费”“资源勘探工业信息等支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.36万元。从评价情况来看，2023年项目支出包括“三支一扶”人员专项支出79.1万元、人事考试经费81万元、资源勘探工业信息等支出0.26万元。

　　为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。

　　组织对“人社局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2243.99万元。从评价情况来看，2023年基本支出2083.63万元。其中：人员支出1564.28万元，公用支出519.36万元。其中人员支出占基本支出的75.07%，公用支出占基本支出的24.93%。项目支出160.36万元。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，组织对“人社局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2243.99万元。从评价情况来看，2023年基本支出2083.63万元、项目支出160.36万元。

　　2023年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、2023年度华容县人力资源和社会保障局部门决算公开表格华容县人力资源和社会保障局 00638202X7.xlsx

　　二、2023年度华容县人力资源和社会保障局绩效评价自评报告