华容县就业服务中心（县人才服务中心）2024年度部门预算

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.为实施全县就业服务发展规划提供服务保障，承担全县公共就业服务体系建设的事务性工作。

2.承担组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

3.承担组织落实创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

4.承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。

5.承担组织落实失业保险各项政策的事务性工作，承办全县失业保险经办服务工作，为指导协调全县失业保险经办服务工作提供相关服务保障。

6.承担公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，开展就业和失业信息监测及失业预警工作。

7.承担人力资源信息的收集、整理和利用，承办人力资源信息发布、人才引进、人才交流、人才推荐和职业介绍等服务工作。

（二）机构设置

华容县就业服务中心(华容县人才服务中心)为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级。设6个内设机构：(一)综合部。(二)就业服务部。(三)创业服务部。(四)职业培训部。(五)失业保险部。(六)人才服务部。

二、部门预算单位构成

    本单位隶属华容县人力资源和社会保障局的二级事业单位，是独立核算的事业单位。经费来源：全额拨款。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算268.48万元，其中，一般公共预算拨款228.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入40万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加33.01万元，主要是因为新增项目就业见习补贴。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算268.48万元，其中，社会保障和就业支出221.68基本支出较去年减少4.29万元，项目支出增加37.3万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位人员的减少，项目支出增加主要是因为较去年新增项目就业见习人员补贴。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算268.48万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）预算数为268.48万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为221.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为46.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出及就业见习人员补贴，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出6.8万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出；运行维护经费0万元；就业见习补贴40万元用于就业见习人员发放2024年度工资。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.98万元，比上一年减少8.18万元，减少22.01%。主要原因是单位人员减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年相比不变。

（三）一般性支出情况

本单位2024年培训费预算1.93万元，拟开展12次培训，人数360人，内容为充分就业社区专干培训会；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额82.23万元，其中工程类0万元，货物类41.23万元，服务类41万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为268.48万元，其中，基本支出221.68万元，项目支出46.8万元。具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

802004-华容县就业服务中心2024年部门预算公开.xlsx