2022年度华容县人力资源和社会保障局(本级)部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县人力资源和社会保障局(本级)概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　华容县人力资源和社会保障局(本级)概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　（2）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

　　（3）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

　　（4）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

　　（5）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

　　（6）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

　　（7）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（8）负责以国家社保卡为载体的全县“信息化人社”工作任务的落实。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　我局设人力资源和社会保障局本级（决算编制含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心、华容县劳动人事争议仲裁院）。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县人力资源和社会保障局(本级)单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（决算编制含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心、华容县劳动人事争议仲裁院）

　　第二部分 华容县人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1228.23万元，与2021年相比，收、支总计各增加45.05万元，增长3.81%。原因为人员增加，人员项目、公用项目收入支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1228.23万元，其中：财政拨款收入1228.23万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1228.23万元，其中：基本支出1078.06万元，占87.77%；项目支出150.17万元，占12.23%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1228.23万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.05万元，增长3.81%。原因为人员增加，人员项目、公用项目收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1228.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加67万元，增长5.76%,原因为人员增加，人员项目、公用项目收入支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1228.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.78万元，占13.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.3万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出1062.15万元，占86.48%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为716万元，支出决算为1228.23万元，完成年初预算的171.54%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为87万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.58万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为716万元，支出决算为896.3万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1078.06万元，其中:

　　人员经费794.38万元，占基本支出的73.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费283.68万元，占基本支出的26.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,无“三公”经费支出决算数。其中：其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，其中：

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出283.68万元。比上年数增加15.21万元。增长5.67%，主要原因是：人员增加，人员项目、机构运行经费增加。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开七一庆祝大会，人数59人，内容为七一庆祝大会暨半年度工作讲评会议；开支培训费0.1万元，用于开展人社业务培训，人数48人，内容为人社业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额97.56万元，其中：政府采购货物支出19.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出77.68万元；授予中小企业合同金额97.56万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额97.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.38%。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.62%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一） 部门整体支出绩效情况

　　2022年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

　　2022年，我部门组织对“人社局机关（含人事考试中心、档案管理服务中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1228.23万元。从评价情况来看，2022年基本支出1078.06万元。其中：人员支出794.38万元，公用支出283.68万元。其中人员支出占基本支出的73.69%，公用支出占基本支出的26.31%。项目支出150.17万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 “三支一扶人员专项支出”“事业单位招聘、引进人才”“劳动人事争议仲裁平台建设资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150.17万元。从评价情况来看，2022年项目支出包括2022年项目支出包括“三支一扶”人员专项经费、事业单位招聘、引进人才费用、劳动人事争议仲裁平台建设等工作，共安排专项资金150.17万元。2022年项目支出包括“三支一扶”人员专项支出53.17万元、事业单位招聘、引进人才费用等支出87万元、劳动人事争议仲裁平台建设资金10万元。为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县人力资源和社会保障局(本级)部门决算公开表格华容县人力资源和社会保障局(本级).XLS

　　2022年度华容县人力资源和社会保障局(本级)绩效评价自评报告2022年人社局（本级）绩效自评.docx