2022年度华容县养老和工伤保险服务中心单位预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-2048264
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-11-16
公开日期：2021-11-16
公开方式：政府网站

2022年度华容县养老和工伤保险服务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 14:55

浏览量：1 | | | |

华容县养老和工伤保险服务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职能。①贯彻执行养老保险和工伤保险法律法规、方针政策并组织实施，做好养老保险和工伤保险经办业务工作，负责养老保险和工伤保险政策宣传和业务培训等工作；②负责拟定养老保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设；③负责养老保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；④负责按规定审核支付养老待遇和各类社保补贴发放；⑤负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用；⑥负责执行养老保险和工伤保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老保险基金转入转出及结算支付工作；⑦负责机关事业单位职业年金经办管理工作；⑧参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老保险费清算工作；⑨负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老保险参保征缴工作信访接待、举报投诉及办理回复；⑩完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

华容县养老和工伤保险服务中心为华容县人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，由原来的社会保险服务中心和工伤保险服务中心机构改革合并而来。核定全额拨款事业编制45名，其中：主任1名、副主任4名,内设12个股室。年末实有工作人员42人。

部门预算单位构成

华容县养老和工伤保险服务中心本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算418万元，其中，一般公共预算拨款418万元。收入较去年减少117万元，主要是因为要厉行节约，开源节流。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算418万元，其中，208社会保障和就业支出418万元，208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保险管理事务2080101行政运行预算数为418万元，支出较去年减少117万元，其中基本支出减少117万元,主要是因为厉行节约，进一步缩减支出。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算418万元，其中，社会保障和就业支出人力资源和社会保险管理事务行政运行418万元，占一般公共预算当年拨款的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为418万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.94万元，比上一年减少14.68万元，降低21.6%。主要原因是厉行节约，进一步减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，比上一年减少0.034万元，减少11.33%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为418万元，其中，基本支出418万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。