华容县养老和工伤保险服务中心2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻国家及部、省、市相关政策，组织落实全县社会养老保险目标任务。

2、负责全县社会养老保险经办管理服务工作，研究建立相关管理服务体系和内控制度。

（二）机构设置

华容县养老和工伤保险服务中心为华容县人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，业务下设企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险。

二、部门预算单位构成

由原来的社会保险服务中心和工伤保险服务中心机构改革合并而来，核定全额拨款事业单位编制45名，其中：主任1名、副主任8名，中层领导职数7名；2023年年末实有在职人员35人（其中17名参公人员，18名事业编制人员）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算21626.72万元，其中，一般公共预算拨款5194.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入16432万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加21208.72万元，主要是因为本年上级财政基金补贴收入纳入部门预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算21626.72万元，其中，社会保障服务支出21626.72万元。支出较去年增加21208.72万元，其中基本支出减少10.78万元，项目支出增加20219.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为例行节约，减少日常开支，项目支出增加主要是因为本年上级财政基金补贴收入纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算21626.72万元，其中，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为424.72万元，占1.96%；

社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）预算数为990万元，占4.58%；

社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为20212万元，占93.46%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为407.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20219.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：上级财政基金补助支出20219.5万元，主要用于城乡居民基础养老金发放、城乡居民养老保险缴费补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.2万元，比上一年增加1.26万元，增加1.85%。主要原因是例行节约，减少日常开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元；培训费预算3.65万元，拟开展3次培训，人数360人，内容为城乡居民征缴培训会议、机关事业单位养老保险培训会议等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额90万元，其中工程类0万元，货物类36万元，服务类54万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为21626.72万元，其中，基本支出407.22万元，项目支出20219.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表