华容县劳动保障监察大队

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、受县人社局委托在本县区域内组织实施劳动保障监察，依法行使人力资源和社会保障执法检查权，组织查处劳资纠纷案件和处理劳资纠纷群体性突发事件；

2、负责对全县劳动保障监察工作进行指导、协调和监督；

3、宣传劳动保障法律、法规和规章，检查、督促本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

4、依法受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；    

6、负责企业退还建筑工地工人工资欠薪保证金审核；

7、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

华容县劳动保障监察大队为县人力资源和社会保障局管理的一类事业单位，机构规格为副科级。设1个劳动保障监察大队 

二、部门预算单位构成

劳动保障监察大队属华容县人力资源和社会保障局二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算133.47万元，其中，一般公共预算拨款133.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加17.47万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算133.47万元，其中， 社会保障和就业支出133.47万元，支出较去年增加17.47万元，其中基本支出增加11.97万元，项目支出增加5.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，项目支出增加主要是因为组织查处劳资纠纷案件和处理劳资纠纷群体性突发事件增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算133.47万元，其中，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）133.47万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为127.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出5.5万元，主要用于劳动监察基本运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.84万元，比上一年增加2.58万元，增加12.73%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0.5万元，增加100%，主要原因是上级部门业务检查公务接待支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为劳动监察迎省检。2023年度本单位培训费预算1万元，拟召开3次培训会议，人数210人次。2023年度本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额14.2万元，其中工程类0万元，货物类6.2万元，服务类8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为133.47万元，其中，基本支出127.97万元，项目支出5.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表