2021年度华容县养老和工伤保险服务中心决算

 

目录

第一部分华容县养老和工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 华容县养老和工伤保险服务中心单位概况

 

一、 部门职责

（一）、养老方面：①贯彻执行养老保险法律法规、方针政策并组织实施，做好养老保险经办业务工作，负责养老保险政策宣传和业务培训等工作；②负责拟定养老保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设；③负责养老保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；④负责按规定审核支付养老待遇和各类社保补贴发放；⑤负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用；⑥负责执行养老保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老保险基金转入转出及结算支付工作；⑦负责机关事业单位职业年金经办管理工作；⑧参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老保险费清算工作；⑨负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老保险参保征缴工作信访接待、举报投诉及办理回复。

（二）工伤方面：①负责工伤保险的有关政策和法律法规的宣传工作；

②负责对用人单位参加工伤保险的情况进行调查；③会同卫生部门对工伤保险定点医疗机构的资格进行审定；④负责对工伤职工的工伤申请材料进行审核，并进行工伤认定；⑤负责工伤保险费征缴、管理和兑付，定期公布工伤保险基金的收支状况。⑥承办县委、县政府与县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县社会保险服务中心为华容县人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。华容县社会保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计968.94万元。与上年相比，增加491.8万元，增长103.07%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加434万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计968.94万元，其中：财政拨款收入968.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计968.94万元，其中：基本支出434.68万元，占44.86%；项目支出534.26万元，占55.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计968.94万元，与上年相比，增加491.8万元,增长103.07%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加434万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出534.94万元，占本年支出合计的55.21%，与上年相比，财政拨款支出增加57.8万元，增长12.11%，主要是因为：项目支出增加30万元，二是正常的人员工资、五险增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出534.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出534.68万元，占99.95%；资源勘探工业信息等（类）支出0.26万元，占0.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为384万元，支出决算数为534.94万元，完成年初预算的139.31%，其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为384万元，支出决算为404.68万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，并伴随着五险一金的增长，年度绩效的增长。）

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费不足，只能满足人员支出。 

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是 发放 100万元企业养老代发项目（商贸职工、遗孀配偶、伤残军人。）

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是发放1人核工业补贴，年发放额0.26万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出434.68万元，其中：人员经费352.06万元，占基本支出的80.99%,主要包括基本工资134.58万元、津贴补贴84.98万元、奖金29.61万元、伙食补助费12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.71万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、其他社会保障缴费3.33万元、公积金33.33万元；

公用经费82.62万元，占基本支出的19.01%，主要包括办公费6.86万元、印刷费7.9万元、电费0.2万元、差旅费4.58万元、维护费7.15万元、公务接待费0.33万元、劳务费11.98万元、 委托业务费4.19万元、工会经费15.5万元、福利费0.19万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出11.32万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.33万元,完成预算的94.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.33万元，完成预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因例行节约，与上年相比增加0.19万元，增长135.71%。增长的主要原因是2020年未有公务接待。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组1个、接待来宾8人次。接待市工伤来我县检查工伤保险工作5人。主要用于接待市工伤来我县检查工伤保险工作。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入434万元；年初结转和结余0万元；支出434万元，其中基本支出0万元，项目支出434万元；年末结转和结余0万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为434万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是企业养老保险统筹外代发、企业养老系统升级等资金等，合计约434万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金100.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度财政对企业养老基金的补助1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金434万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对企业养老代发项目基金配套等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出434万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目保障人员生活,维护社会稳定，促进代发人员消费，促进内需，代发人员满意度较高，产生可持续影响，且影响深远。

组织对华容县养老和工伤保险服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出534.94万元，政府性基金预算支出434万元。从评价情况来看，一、1、贯彻执行养老保险法律法规、方针政策并组织实施，做好养老保险经办业务工作，负责养老保险政策宣传和业务培训等工作；2、负责拟定养老保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设；3、负责养老保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；4、负责按规定审核支付养老待遇和各类社保补贴发放；5、负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用；6、负责执行养老保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老保险基金转入转出及结算支付工作；7、负责机关事业单位职业年金经办管理工作；8、参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老保险费清算工作；9、负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老保险参保征缴工作信访接待。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 附件

1、华容县养老和工伤保险服务中心2021年度部门决算表2021年养伤中心决算.xls

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告  2021年养老和工伤保险服务中心自评报告.docx