2020年度

华容县社会保险服务中心部门决算

目 录

第一部分 华容县社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

华容县社会保险服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行养老保险法律法规、方针政策并组织实施，做好养老保险经办业务工作，负责养老保险政策宣传和业务培训等工作；

2、负责拟定养老保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设；

3、负责养老保险参保并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；

4、负责按规定审核支付养老待遇和各类社保补贴发放；

5、负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用；

6、负责执行养老保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老保险基金转入转出及结算支付工作；

7、负责机关事业单位职业年金经办管理工作；

8、参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老保险费清算工作；

9、负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老保险参保征缴工作信访接待、举报投诉及办理回复；

10、完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县社会保险服务中心单位内设机构包括：办公室、财务股、稽核内审股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、城乡居民养老保险股、退管股、信息与档案管理股、社保转移股、信访股。

（二）决算单位构成。

华容县社会保险服务中心为华容县人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制26名，其中：主任1名、副主任8名，中层领导职数7名，不包含下属单位或机构。

 

第二部分 华容县社会保险服务中心2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县社会保险服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计347.99万元，与2019年相比，收、支总计各减少153万元，减少30.53%。主要原因是厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计347.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.99万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.99万元，其中：基本支出272.99万元，占78.45%；项目支出75万元，占21.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计347.99万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少153万元，减少30.53%。主要原因是厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出347.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少153万元，减少30.53%,主要原因是厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出347.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.48万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出343.51万元，占98.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为347.99万元，支出决算为347.99万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.51万元，支出决算为268.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出272.99万元，其中:人员经费237.46万元，占基本支出的86.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.53万元，占基本支出的13.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.12万元，减少46.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为0.14万元，其中：其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县社会保险服务中心2020年共接待国内公务接待批次1个、接待人次5人次（不包括陪同人员）。

 

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县社会保险服务中心2020年机关运行经费支出35.53万元，比上年决算数减少47.07万元，减少56.99%，主要原因是厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费。

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节 庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目全面开展了绩效自评。

 

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

本单位严格按预算执行要求，项目绩效目标完成情况优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是机关事业养老保险进一步加大改革实施力度，全面落实湘政办发〔2018〕80号文件精神，完成全县退休人员调待工作。二是社保扶贫应保尽保。为建档立卡未脱贫人员、低保对象、特困人员等特殊困难群体代缴保险费，已全面完成目标任务，切实解决贫困户的养老保障问题，有效减轻了贫困户经济负担。三是已全面完成城乡居民养老保险全覆盖工作，实现了摸底核实、政策宣传、参保登记、数据录入、扶贫代缴五个100%。四是退捕渔民养老保险全面启动。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县社会保险服务中心部门决算公开表格华容县社会保险服务中心2020年度部门决算报表.xls