2020年度

华容县人力资源服务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县人力资源服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县人力资源服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家有关人才资源开发、人事人才工作的方针政策和法律、法规，提供人才政策法规咨询服务。

（二）承担人力资源信息的收集、整理和利用工作。

（三）承担人力资源信息发布、人才引进、人才交流、人才推荐和职业介绍等事务性工作。

（四）承担人事代理、人事档案管理和事业单位工作人员在职培训及人才培训工作。

（五）承担全县人力资源市场信息动态监测工作。

（六）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（七）承担全县事业单位公开招聘工作人员考试的笔试、面试考务工作。

（八）承担县内有关机关、企事业单位委托的各类社会化考试考务工作。

（九）承担全县人才测评工作。

（十）开展人事考试相关课题研究和人事考试业务合作与交流。

（十一）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县人力资源服务中心单位内设机构包括：华容县人力资源服务中心和人事考试中心。

（二）决算单位构成。

2020年华容县人力资源服务中心决算包含华容县人力资源服务中心和人事考试中心的1个决算单位的决算数据。

第二部分 华容县人力资源服务中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人力资源服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计217.18万元，与2019年相比，收、支总计各增加1.34万元，增长0.62%。主要原因是部门工作需要正常人员调动,人员增加，经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计217.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.18万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

本年支出合计217.18万元，其中：基本支出103.25万元，占47.54%；项目支出113.93万元，占52.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计217.18万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.34万元，增长0.62%。主要原因是部门工作需要正常人员调动,人员增加，经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出217.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1万元，增长0.62%,主要原因是部门工作需要正常人员调动,人员增加，经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出217.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.04万元，占0.94%；教育（类）支出10.56万元，占4.86%；社会保障和就业（类）支出204.58万元，占94.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为217.2万元，支出决算为217.18万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政运行（项）

年初预算为204.6，支出决算为204.58万元，其中支出决算包括行政运行97.21万元、一般行政管理事务53.24万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出50.13万元、行政运行4万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出103.25万元，其中:人员经费92.73万元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.52万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县人力资源服务中心2020年机关运行经费支出10.52万元。与年初预算数持平。严格按预算执行。

十、一般性支出情况

2020年华容县人力资源服务中心会议费为0，内容无。2020开支培训费0.55万元，用于开展人事考试工作，人数17人，内容为2020年事业单位公开招聘考试。

十一、关于政府采购支出说明

本年度政府采购决算为0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度华容县人力资源服务中心无预算绩效情况，体现在部门整体自评和华容县社会保险服务中心的养老保险系统升级及扩展服务费、养老金资格认证及基金管理的绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县人力资源服务中心部门决算公开表格8、2020年人才中心决算公开.xls