2019年度华容县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分华容县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县人力资源和社会保障局内设机构包括机关、华容县社会保障和信息中心、华容县人事劳动争议仲裁院、华容县人力资源服务中心、华容县劳动就业服务服务中心、华容县工伤保险服务中心、华容县劳动保障监察大队、华容县社会保险服务中心。共7个二级机构。

（二）决算单位构成。华容县人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县人力资源和社会保障局本级（含信息中心、劳动人事争议仲裁院）、华容县人力资源服务中心、华容县劳动就业服务中心、华容县工伤保险服务中心、华容县社会保险服务中心、劳动保障监察大队。2019年决算报表编制单位有6个。叠加汇总报表1个。

第二部分 华容县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,157.84万元，与2018年相比，收、支总计减少532万元，减少19.77%。主要原因是医保局分立出去，单独成立局以及厉行节约，经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,157.84万元，其中：财政拨款收入2157.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,157.84万元，其中：基本支出1,713.28万元，占79.4%。项目支出444.55万元，占20.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2157.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少532万元，减少19.77%。主要原因是医保局分立出去，单独成立局以及厉行节约，经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2157.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少532万元，减少19.77%,主要原因是医保局分立出去，单独成立局以及厉行节约，经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2157.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.22万元，占6.64%；教育（类）支出9万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出2005.62万元，占92.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1964.23万元，支出决算数为2157.84万元，完成年初预算的109.86%，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务、人力资源事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他统计信息事务支出、一般行政管理事务、其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为143.22万元，支出决算为143.22万元，支出决算包括其他统计信息事务支出1万元、一般行政管理事务109.22，其他人力资源事务支出33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，主要为其他教育支出为9万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助（款）行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、财政对企业职工养老保险基金的补助、财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1812.01万元，支出决算为2005.62万元，支出决算包括行政运行1357.52万元、一般行政管理事务96万元、劳动保障监察19.7万元、信息化建设39.44万元、劳动人事争议调解仲裁15万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出为300.32万元、财政对企业职工养老保险基金的补助157.64万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助20万元。完成年初预算110.68%，决算大于预算的原因为本年追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,713.28万元，其中：人员经费1338.05万元，占基本支出的78.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费375.23万元，占基本支出的21.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，支出决算为1.26万元,完成预算的62.69%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为2.01万元，支出决算为1.26万元,完成预算的62.69%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2.88万元，减少69.56%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.26万元，占100%。具体情况如下：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算零万元。其中：

公务接待费预算为2.01万元，支出决算为1.26万元，完成预算的62.69%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出1.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县人力资源和社会保障局2019年共接待国内公务接待批次23个、接待人次105人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局开展了2019年度部门整体绩效自评工作。2019年我局出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2019年度绩效自评得分93.5分，评价等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华容县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出375.23万元。比年初预算数降低6.39万元，降低比例为1.67%，降低的主要原因为厉行节约，日常公用经费有所降低。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.42万元，用于召开招聘会、养老保险工作会议，内容为四海揽才、事业单位招聘、城乡居民养老保险工作会议，会议人数共计360人；开支培训费17.75万元，培训人数共计497人，用于开展就业创业培训、养老保险稽核、认证培训，内容为城乡居民养老保险稽核、认证培训会议、就业创业扶贫培训会。

（三）政府采购支出情况

2019年政府采购预算总额1.54万元，（原因：因政府采购经费大部分从追加项目经费中列支）其中，政府采购货物预算1.54万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水  费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电  费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件：2019年度华容县人力资源和社会保障局部门决算公开表格.xls