华容县人力资源和社会保障局

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 （1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
   （2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。
   （3）负责促进就业工作。
   （4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
   （5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
   （6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。
   （7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。
   （8）会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。
   （9）负责行政机关公务员综合管理工作。
   （10）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    （11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
    （12）承办县委、县人民交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　1．机构情况：

我局下辖劳动监察大队、工伤保险站、医疗生育保险站、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、劳动就业服务局、城乡居民养老保险管理服务中心、人力资源服务中心8个财务独立的二级单位。2016年决算报表编制单位有9个，叠加汇总报表1个。

2．人员情况：

我局2016年全局共有编制数153个，其中行政20个，事业133个，实有在职人数157人，小车1辆。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计 1997.28 万元，其中：公共财政拨款 1856.48 万元。年初结转和结余0 万元。本年支出合计 1997.28万元，较上年增加259.63 万元，增加14.94  ％ 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 1856.48万元，其中①基本支出1706.48万元，较上年减少16.17 万元，降低 0.94 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出150 元，增加150万元，增加100 ％ 。项目支出的用途主要是社保基金业务系统维护、升级，人才招考培训、劳动维权支出等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计37.31 万元，比预算减少0.81万元，降低 2.12 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 0万元，比预算增加或减少 0 万元。

　　公务接待费支出16.94 万元，比预算减少0.64 万元，降低 3.64 ％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出 20.37万元，比预算减少 0.17万元，降低 0.83 ％，支出减少的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 1706.48万元，其中：人员经费 1349.48万元， 公用经费 357万元，其中办公费28.35 万元、印刷费 15.78万元、水电费 23.79万元、差旅费23.11 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 9.98万元，其中货物采购9.98 万元，服务采购 0万元，资金来源一般公共预算财政拨款   资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 960.43万元，其中流动资产 214.72万元，固定资产 745.71万元，无形资产0 万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 表格下载：1、华容县人社局2016年决算公开表格

2、华容县人社局2017年度民生支出公开情况表

二〇一七年八月二十八日