华容县政法委

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

主要职责

1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委和上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、协助县委研究制定全县政法工作的方针、政策，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

5、组织推动全县社会治安综合治理工作；

6、组织推动全县政法战线的调查研究工作，推动全县政法工作改革；

7、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理全县政法部门的有关领导干部；

8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；

9、指导政法各单位的工作；

人员情况

政法委现有人员编制10名，(其中：行政编制9名；工勤编制1名)；实有人员15人（其中：全额人员15人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入188.00万元。其中：经费拨款187.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入1万元。预算总支出188.00万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出188.00万元。其中：工资福利支出132.7万元；一般商品和服务支出37.5万元；对个人和家庭的补助13.27万元；其他支出4.53万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算188.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算188.00万元，其中工资福利支出132.7万元；一般商品和服务支出37.5万元；对个人和家庭的补助13.27万元；其他支出4.53万元。

四、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算2.1万元，较2016年减少0.5万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，来客接待原则上安排在机关食堂用餐，并严格控制陪同人数。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款188万元，与2016年比，预算减少36万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算2万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县政法委

2017年5月5日

附件下载：

华容县政法委2017年预算表格