华容县政策研究中心2017年度预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、根据县委的意图和部署，围绕中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。

2、组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。

3、在县委领导同志主持下，起草或修改县委重要政策性文件；负责或参与县委领导同志报告、讲话等文稿和县委组织的全县性会议材料的起草、修改工作；负责起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。

4、收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测。

5、负责县委重要工作的对外宣传。

（二）人员情况

 政研中心现有人员编制17名，(其中：事业全额编制17名)；实有人员17人（其中：全额人员17人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家.

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入158万元。其中：经费拨款158万元；预算总支出158万元 。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出158万元。其中：工资福利支出105.51万元；一般商品和服务支出42.5万元；对个人和家庭的补助9.73万元；其他支出0.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算158万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算158万元，其中工资福利支出105.51万元，商品和服务支出42.5万元，对个人和家庭补助9.73万元，其他支出0.26万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.8万元，较2016年减少5.2万元，减少52％。减少主要原因是机关公车改革，减少公务用车运行维护费；在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费4.8万元，较2016年比，减少0.2万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款158万元，与2016年比，预算增加3万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县政研中心

2017年5月8日

 附件下载：

华容县政研中心2017年预算表格