华容县接待办2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 四大家重要接待活动，主要领导交办的接待任务

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室  1个，所属事业单位1   个。2016年末，我单位共有编制  人，其中行政编制  人，事业编制6 人。年末实有人数6 人，比上年 人，增加或减少 人；其中在职人员 6人，比上年  人，增加或减少 人，离休人员 人，比上年 人，增加或减少 人，退休人员 人，比上年，增加或减少 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计221 万元，其中：公共财政拨款 221万元。年初结转和结余 万元。本年支出合计221万元，较上年减少 10万元，降低4.3  ％ 。年末结余 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出221万元，其中①基本支出221万元，较上年减少10万元，降低  4.3％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 万元，增加 万元，增加项目支出的用途           。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计155.77 万元，比预算减少4.01万元，降低 1.43 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 万元，比预算增加或减少  万元，增加或减少支出的主要原因是：

　　公务接待费支出145 万元，比预算减少5万元，降低 3.33％ ，减少的主要原因是：为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出10.77 万元，比预算减少2万元，降低 15.6％，减少的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 221万元，其中：人员经费38.84 万元， 公用经费182.16 万元，其中办公费 8.11万元、印刷费 5万元、水电费 万元、差旅费 1.91万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 万元，其中货物采购 万元，服务采购 万元，资金来源   资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额86.38 万元，其中流动资产 万元，固定资产86.38 万元，无形资产 万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，我接待办积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

　　1.绩效目标方面：一按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，二是开展部门整体支出绩效目标编制试点，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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