华容县县委办2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况 

　　（一）主要职能 

　　县委办公室是县委的中枢机构，是县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等职责 

　　（二）机构人员情况 

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 8 个，所属事业单位  1 个。2016年末，我单位共有编制  34人，其中行政编制  24人，事业编制 10人。年末实有人数63 人，比上年 60人，增加或减少 3人；其中在职人员42 人，比上年  39人，增加或减少 3人，离休人员1人，比上年1人，增加或减少 0人，退休人员20 人，比上年20人，增加或减少 0人。 

　　二、部门决算情况 

　　（一）年度收支决算情况 

　　2016年收入合计 1078.99  万元，其中：公共财政拨款1078.99  万元。本年支出合计 1078.99万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。 

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况 

　　2016年公共预算财政拨款支出 1078.99万元，其中①基本支出1078.99万元。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；             　　（三）年度“三公”经费决算情况 

　　2016年“三公”经费支出合计52 万元，比预算减少26万元，降低34  ％ 。分项为： 

　　因公出国（境）费支出0 万元，比预算增加或减少0  万元。 

　　公务接待费支出15.02 万元，比预算减少10.98 万元，增加或降低42  ％ ，支出减少的主要原因为是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。 

　　公务用车购置及运行维护费支出 36.98万元，比预算减少13.02 万元，降低26  ％，减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。 

　　（四）年度机关运行经费决算情况 

　　一般公共预算财政拨款基本支出 956.99万元，其中：人员经费 475.96万元， 公用经费481.03 万元，其中办公费19.38 万元、印刷费28.11 万元、水电费20.73 万元、差旅费19.64 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。 

　　（五）年度政府采购支出决算情况 

　　2016年度政府采购金额0 万元，其中货物采购 0万元，服务采购0 万元，资金来源 0  资金，实现应采尽采，按程序采购。 

　　（六）国有资产占用情况 

　　2016年度资产总额 3036.38万元，其中流动资产216.6 万元，固定资产2819.8 万元，无形资产0 万元。 

　　（七）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年度主要工作任务实现的目标：                      目标1：围绕“十三五”时期工作，参谋辅助更加科学

目标2：着眼高效运转，综合协调更加规范

目标3：强化服务促落实，专项工作更高效

部门整体产出和效益指标按要求按质量落实到位。

三、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：县委办2016年决算公开表格