华容县政策研究中心2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

　　1、根据县委的意图和部署，围绕中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善县委决策服务。2、组织、协调和联络县直各部门和各乡镇的调查研究工作；负责全县党委办公室系统调查研究、文稿写作等方面的业务指导。3、在县委领导同志主持下，起草或修改县委重要政策性文件；负责或参与县委领导同志报告、讲话等文稿和县委组织的全县性会议材料的起草、修改工作；负责起草县委及县委主要领导同志向中央、省、市领导的汇报材料。4、收集和筛选关系县域经济社会发展的各项重要信息，对重要问题进行分析、预测。5、负责县委重要工作的对外宣传。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 4 个，所属事业单位 0 个。 2016年末，我单位共有编制17人，其中行政编制 0人，事业编制 17人。年末实有人数18人，同上年相同人员相同；其中在职人员18人，离休人员0人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计240万元，其中：公共财政拨款240万元。年初结转和结余18万元。本年支出合计245万元，较上年增加57万元，增加30％ 。年末结余13万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出245万元，其中①基本支出155万元，较上年增加10万元，增加6％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出90万元，增加47万元，增加109％ 。项目支出的用途：全县型会议、建设小康社会、对外宣传、内部专刊及改革办支出等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计7万元，比预算减少3万元，降低30％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。 

　　公务接待费支出4万元，比预算减少1万元，降低20％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出3万元，比预算减少2万元，降低40％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出155万元，其中：人员经费117万元， 公用经费38万元，其中办公费6.6万元、印刷费6万元、差旅费3万元等，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额26万元，其中流动资产13万元，固定资产13万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻«预算法»绩效原则，加强预算绩效管理，2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得一定成效。抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，积极加强过程监管，深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效测评和核查，对发现的问题记事改进。健全绩效管理机制，明确职责，努力提高管理水平。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县政研中心2016年决算公开表格