华容县工商联2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室0个，所属事业单位0个。2016年末，我单位共有编制6人，其中行政编制 5人，事业编制1人。年末实有人数7人，比上年增加1人；其中在职人员7人，比上年增加1人，离休人员2人，比上年增加1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计95万元，其中：公共财政拨款93万元。年初结转和结余15万元。本年支出合计107万元，较上年增加22万元，增加25％ 。年末结余3万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出105万元，其中①基本支出105万元，较上年增加20万元，增加23％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出0元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计5.3万元，比预算减少1.7万元，降低24％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出1.6万元，比预算减少1.9万元，降低  54％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，比预算增加0.2万元，增加5%，与预算基本持平。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出105万元，其中：人员经费68万元， 公用经费37万元，其中办公费4.4万元、印刷费4.9万元、水电费0.2万元、差旅费3万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额10万元，其中货物采购10万元，资金来源一般公共预算资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额13.7万元，其中流动资产6.7万元，固定资产7万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻«预算法»绩效原则，加强预算绩效管理，2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得一定成效。抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，积极加强过程监管，深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效测评和核查，对发现的问题记事改进。健全绩效管理机制，明确职责，努力提高管理水平。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县工商业联合会2016年决算公开表格