华容县档案局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责：贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；征集和接收具有保存价值的档案资料，对保存的档案进行科学的保管和利用；对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

（二）机构设置：内设办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

（三）人员情况：档案局现有人员编制13名，(其中：行政编制0名；事业全额编制12名;事业差额编制 0名；自收自支编制0名；工勤编制 1名)；实有人员13人（其中：全额人员13人；差额人员0人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入107.00万元。其中：经费拨款107.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出107.00万元。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出107万元。2017年预算总支出107.00万元，其中：工资福利支出88.56万元；一般商品和服务支出9.10万元；对个人和家庭的补助8.35万元；其他支出0.99万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算107万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算107万元，其中工资福利支出88.56万元，商品和服务支出9.1万元，对个人和家庭补助8.35万元,其他支出0.9万元。

（二）项目支出。无

四、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.5万元，较2016年减少5万元，减少112％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费4万元，较2016年比，减少1.5万元；

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，与2016年4万元相比，减少3.5万元，其中：公务用车运行及维护0.5万元。无公务用车购置费。

（三）因公出国（境）费：无

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款107万元，与2016年比，预算增加6万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算“三公”经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

                                        华容县档案局

2017年4月25日

 附件下载：

华容县档案局2017年部门预算表格