华容县档案局

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理及业务指导；

2.集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；

3.组织、协调、指导全县档案学理论和科学技术研究工作；

4.加强档案信息化建设；

5.完成好县委和政府交办的其他工作。

　　（二）机构人员情况 

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 4 个，所属事业单位0个。2016年末，我单位共有编制13人，其中行政编制0人，事业编制 13人。年末实有人数13人，比上年增加或减少 0人；其中在职人员13人，比上年增加或减少0 人，离休人员0人，比上年增加或减少0人，退休人员 3人，比上年增加或减少 0人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况 

　　2016年收入合计144.9万元，其中：公共财政拨款136 万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计144.9万元，较上年增加或 1.1万元，增加或降低0.8％ 。年末结余0.5万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况 

　　2016年公共预算财政拨款支出136万元，其中①基本支出万元，较上年增加1.1万元，增加0.8％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出0元，增加或减少0万元，增加或降低0％ 。项目支出的用途（无）。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况 

　　2016年“三公”经费支出合计2.02 万元，比预算减少0.8万元，增加或降低39％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出2.02万元，比预算减少0.8万元，降低39％ ，支出增加或减少的主要原因如（为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等）。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或降低0％，支出增加或减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出136 万元，其中：人员经费95.64 万元， 公用经费 40.36万元，其中办公费5.91 万元、印刷费 2.25万元、水电费4.03 万元、差旅费4.45 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 2.6万元，其中货物采购 1.8万元，服务采购0.8 万元，资金来源公共财政拨款资金资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况 

　　2016年度资产总额 1159.1万元，其中流动资产91.5 万元，固定资产 1066.6万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况 

为了全面推进预算绩效管理工作，进一步规范绩效目标管理，我局实行统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则，努力提高财政资金使用效益。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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