华容县市场建设管理中心

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

经营管理市场资产，负责市场开发、改造和维修；开展多种经营，制定和实施治安、消防、文明卫生等制度；提供交易场所和服务设施；按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室5个，设市场所7个。2016年末，我单位共有编制 84 人，其中事业编制 84人。年末实有人数102 人，其中在职人员 87人，退休人员15 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计 610.757 万元，其中：公共财政拨款  602.98万元。本年支出合计610.757 万元，较上年增加72.957万元，增加13.57 ％ 。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 602.98万元，其中①基本支出532.18万元，较上年增加8.78万元，增加1.68％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出70.8元，比上年增加56.4 万元，增加391.67 ％ 。项目支出的用途详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计16.97 万元，比预算减少2.23万元，降低 11.61 ％ 。分项为：  

　　公务接待费支出14.26 万元，比预算减少 0.24万元，降低 1.66 ％ ，支出增加或减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车其他交通费支出2.71 万元，比预算减少 2.29万元，降低45.8％，支出减少的主要原因是加强公务用车管理详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。 

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出532.18 万元，其中：人员经费503.83 万元， 公用经费 28.35万元，其中维修费21 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。  

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 1056.14万元，其中流动资产76.31 万元，固定资产979.83 万元，无形资产0 万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

至2016年底已圆满完成年初绩效管理各项工作任务。

三、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：市管中心2016年决算公开表格