华容县商务粮食局2016年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能 ：
（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全县商务综合行政执法工作。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十三）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十四）承担粮食市场监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。
（十五）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（十六）负责粮食流通的行业管理，制定全县粮食行业发展规划并组织实施，推动优化粮食资源配置和产业布局。
（十七）提出粮食收购市场准入标准建议，负责规定权限内粮食收购行政许可工作，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
（十八）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范。
（十九）会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目；负责粮食相关项目的初审、申报、验收等有关工作。
（二十）协同有关部门管理粮食风险基金，督促检查各项粮食补贴资金的拨补、使用和管理。
（二十一）负责全县社会粮食流通的统计工作，监管国有资产。
（二十二）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况
根据编委核定，2016年我单位设股室 9 个，所属事业单位 1 个。2016年末，我单位共有编制40 人，其中行政编制 23 人，事业编制 17人。年末实有人数 62人，比上年减少 2人；其中在职人员60 人；退休人员 117人，比上年减少2 人。 财政预算内编外人员：粮食改制人员44人，工伤残人员27人，落实政策人员4人，退养人员39人，原企业一把手22人。
二、部门决算情况
（一）年度收支决算情况
2016年收入合计 2127 万元，其中：公共财政拨款 2127万元，年初结转和结余0 万元，本年支出合计2127 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出 2127万元，其中①基本支出1074.5万元，基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 1052.5元，项目支出的用途：农林水利支出、资源勘探信息支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出、其他支出等。 详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计 25.8万元，比预算减少0.2万元，降低 0.77 ％ 。分项为：公务用车运行维护费6.8万元，公务接待费19万元。
因公出国（境）费支出0 万元
公务接待费支出19 万元，比预算减少 1万元，降低 5 ％ ，支出减少的主要原因：为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车运行维护费支出 6.8万元，比预算增加0.8 万元，增加 13 ％，支出增加的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是原华容县商务局和原华容县粮食局两家合并后，业务量增多，开支相应增加。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出1074.5 万元，其中：人员经费 677.5万元， 公用经费 397万元，其中办公费 27.8万元、印刷费 17.2万元、水电费 8.5万元、差旅费12.8 万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
（五）年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额0。
（六）国有资产占用情况
2016年度资产总额 5620.8万元，其中流动资产190.3 万元，固定资产5430.5 万元，无形资产 0万元。
（七）预算绩效管理工作开展情况
2016年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，预算资金按规定管理使用，国有资产资源收入严格按程序解缴财政专户。
3.单位管理层方面，按照财政局的要求，制定了切实有效的内部控制管理制度，执行总体较为有效。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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