华容县审计局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

主管全县审计工作；参与制订本县审计、财经方面的政策,制订审计业务工作规划;依据《中华人民共和国审计法》的规定应由县级审计机关进行的审计事项进行审计；并向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告，依法向社会公布审计结果；并组织开展行业审计、专项审计、绩效审计和审计调查、以及对党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审计并向本级和上级反映情况并提出建议;组织实施对全县内部审计的指导与监督;组织审计专业培训；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：设置8个内设股室,即办公室、人事股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业资源和环保审计股、经贸审计股、法规审理技术股、固定资产投资审计股。

2.直属单位：局属事业单位1个，即县经济责任审计中心。

（三）人员情况

县审计局现有人员编制33名，(其中：行政编制14 名；事业全额编制17名;工勤编制2名)；实有人员37人（其中：全额人员37人）。

二、部门预算单位构成

局属事业单位县经济责任审计中心纳入2017年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入405.00万元。其中： 经费拨款405万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出405.00万元。其中：工资福利支出267.46万元；一般商品和服务支出111.00万元；对个人和家庭的补助26.12万元；其他支出0.42万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算405.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算405.00万元，其中工资福利支出267.46万元，商品和服务支出111.00万元，对个人和家庭补助26.12万元，其他支出0.42万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2017年度财政批复无项目支出预算。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算19.70万元，较2016年减少9.3万元，减少32％。减少主要原因是根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，局机关没有配置公务用车,且大量减少公务租车支出；同时在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费19.00万元，较2016年比，减少1.00万元；

（二）公务用车购置及运行费0.7万元，较2016年比，减少8.30万元; 

（三）无因公出国（境）费预算。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款405.00万元，与2016年比，预算增加18.00万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额40.70万元，其中：政府采购货物预算11.70万元、政府采购工程预算17.00万元、政府采购服务预算12.00万元。

（三）其他需要说明的事项

公开表九部门政府性基金预算支出情况表、公开表十一部门专项资金预算汇总表和公开表十二项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县审计局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县审计局2017年预算表格