华容县移民局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；

2、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；

3、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。

（二）机构设置

1.内设机构：内设三个股室：办公室、安置股、财务股。

2.直属单位： 

（三）人员情况

移民局现有人员编制16名，(其中：行政编制0 名；事业全额编制16名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员20人（其中：全额人员20人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

华容县移民局只有本级预算，没有二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入175万元。其中：经费拨款175万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出175万元。其中：工资福利支出146.14万元；一般商品和服务支出14万元；对个人和家庭的补助14.06万元；其他支出0.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算175万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算175万元，其中工资福利支出146.14万元，商品和服务支出14万元，对个人和家庭补助14.06万元，其他支出0.8万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算12万元，较2016年减少12.5万元，减少51％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐以及公务用车改革等原因。其中：

（一）公务接待费12万元，较2016年比减少4万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年加、减少8.5万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，无保留车辆。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比，（增加、减少或持平）0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，与2016年比，预算减少2.2万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、项目支出绩效目标表、部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县移民局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县移民局2017年部门预算表格