华容县政务中心2017年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）主要职责

中心对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、业务股、督查股、建安办、联审办。

2.直属单位：

（三）人员情况

中心现有人员编制13名，(其中：事业全额编制13名;名；)；实有人员13人（其中：全额人员13人；）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入104万元。其中：经费拨款104万元。

 （二）支出预算。 2017年预算总支出104万元。其中：   工资福利支出86.51万元；一般商品和服务支出9.10万元；对个人和家庭的补助8.11万元；其他支出0.28万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算104万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算104万元，其中工资福利支出86.51万元，商品和服务支出9.10万元，对个人和家庭补助8.11万元；其他支出0.28万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算8.9万元。因中心窗口运行经费未纳入预算，所以无法与2016年比较。

（一）公务接待费8.5万元。

（二）公务用车购置及运行费0.4万元。            

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款104万元，与2016年比，预算增加9万元。

 （二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，部门专项资金预算汇总表为空表，项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 华容县人民政府政务服务中心

2017年5月5日

 附件下载：

华容县政务中心2017年预算表格