华容县政府办系统2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料。研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案，依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，管理指导县政府政务服务中心和驻京、驻长、驻广办事机构的工作。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故。承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务。

（二）机构设置

1.内设机构13个：应急办、外侨办、秘书室、综协办、督查室、网络中心、热线办、法制办、财务室、金融办、老干办、财税办、政工室。

2.直属单位3个：经研中心、后勤服务中心、民宗局。

（三）人员情况

政府办系统现有人员编制97名，(其中：行政编制44 名；事业全额编制51名;工勤编制2名)；实有人员117人（其中：全额人员117人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：政府办、经研中心、后勤服务中心、民宗局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1198.00万元。其中：经费拨款1198.00万元；预算总支出1198.00万元。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出1198.00万元。其中：工资福利支出820.66万元；一般商品和服务支出292.50万元；对个人和家庭的补助78.19万元；其他支出6.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1198.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1198.00万元，其中工资福利支出820.66万元，商品和服务支出292.50万元，对个人和家庭补助78.19万元；其他支出6.65万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2017年政府办系统无一般公共预算拨款项目支出预算。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算67.00万元，较2016年减少7万元，减少9.46％。减少的主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数。

（一）公务接待费67.00万元，较2016年比，减少7万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，因公务用车改革，本年度无公务用车经费预算。

（三）因公出国（境）费0万元，本年度无因公出国（境）费预算。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1198.00万元，与2016年比，预算减少21.00万元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额220.70万元，其中：政府采购货物预算90.7万元、政府采购工程预25万元、政府采购服务预算105万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、 项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县政府办系统

2017年5月5日

 附件下载：

华容县政府办系统2017年预算表格