华容县（单位）2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 政治协商、民主监督、参政议政。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室5个，所属事业单位0 个。2016年末，我单位共有编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人。年末实有人数25人，比上年43人，减少18人；其中在职人员25人，比上年 25人，保持持平；离休人员0人，比上年0人，增加或减少0人；退休人员0人，比上年18，减少18人，减少100%，减少原因为退休人员费用由社保站发放。 

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计480.5万元，其中：公共财政拨款480.5万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计480.5万元，较上年减少52.3万元，降低9.82 ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出472.5万元，其中①基本支出461.5万元，较上年减少52.3万元，降低10.02％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出11元，增加或减少0万元，增加或降低0％ 。项目支出的用途为委员视察 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计38.7万元，比预算减少0.3万元，降低0.7％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元，增加或减少支出的主要原因是实行预算控制。

　　公务接待费支出8.8万元，比预算减少1.2万元，降低12％ ，支出减少的主要原因如是严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出29.9万元，比预算减少0.1 万元，降低0.3％，支出减少的主要原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出472.5万元，其中：人员经费271.8万元， 公用经费200.7万元，其中办公费18.2万元、印刷费9.6万元、水电费0万元、差旅费21.4万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额100万元，其中货物采购0万元，服务采购90万元，资金来源为财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额198.9万元，其中流动资产0.1万元，固定资产198.8万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年严格执行了预算控制制度，保证了机关的正常运转，确保了收支平衡。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县政协2016年决算公开表格