华容县人大2017年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职责
1、县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
3、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
4、召集县人民代表大会会议；
5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。
（二）机构设置
1.内设机构：根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。
2.直属单位：无
（三）人员情况
华容县现有人员编制30名，(其中：行政编制27 名；工勤编制3名)；实有人员44人（其中：全额人员44人）。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，即本单位（华容县人民代表大会常务委员会）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2017年预算总收入512万元。其中：经费拨款512万元
（二）支出预算。2017年预算总支出512万元。其中：工作福利支出359.48万元；一般商品和服务支出110万元；对个人和家庭的补助36.46万元；其他支出6.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算512万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算512万元，其中工资福利支出359.48万元，商品和服务支出110万元，对个人和家庭补助36.46万元，其他支出6.06万元。
（二）项目支出。无
五、“三公”经费预算
2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算27万元，较2016年预算减少40万元，减少59.7％。减少主要原因是：一、在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐；二、实行公车改革后，公务用车运行维护费基本为0。其中：
（一）公务接待费27万元，较2016年预算比减少3万元；
（二）公务用车购置及运行费0万元，较2016年比减少37万元，其中：
1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆2台，公务用车由县公务用车平台管理中心统一管理。
2.公务用车购置。无
（三）因公出国（境）费。无
六、其他事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元，与2016年比，预算减少12.5万元。
（二）政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额。无
（三）其他需要说明的事项
部门政府性基金预算支出情况表, 部门专项资金预算汇总表,项目支出绩效目标表为空表，没有数据。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
11.部门专项资金预算汇总表
12.项目支出绩效目标表
13.整体支出绩效目标表
2017年5月5日
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