华容县人大2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

①县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；②在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；③领导、主持县人民代表大会的选举；④召集县人民代表大会会议；⑤讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；⑥根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；⑦监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构人员情况

　　根据编委核定，有内设工作机构6个，专门委员会2个。2016年末，我单位共有编制30人，其中行政编制27人，事业编制3人。年末实有人数76人，比上年减少2人；其中在职人员42人，比上年增加7人，离休人员2人，比上年增加或减少0人，退休人员42人，比上年增加3人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计829.5万元，其中：公共财政拨款800.5万元。年初结转和结余0元。本年支出合计829.5万元，较上年减少39万元，降低4.49％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出805.5万元，其中①基本支出761万元，较上年减少63.5 万元，降低7.70％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出44.5元，较上年增加5.5 万元，增加14.10％ 。项目支出的用途用于专项业务活动：①政府性基金预算财政拨款24万元；②财政对其他社会保险基金的补助拨款5万元；③其他支出拨款5.5万元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计65.09万元，比预算减少1.91万元，降低2.85％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元。

　　公务接待费支出28.49万元，比预算减少1.51万元，降低5.03％ ，支出减少的主要原因是为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出36.6万元，比预算减少0.4万元，降低3.78％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出761万元，其中：人员经费388.63万元，公用经费372.37万元，其中办公费24.29万元、印刷费24.65万元、水电费0万元、差旅费11.84万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额无

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额162.80万元，其中流动资产3.96万元，固定资产158.84万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，做到预算与实际一致，完成了2016年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。

2、保证了预算编制的准确性、完整性及有效性。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县人大办2016年决算公开表格下载