关于2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况的报告

来源: 华容县政府日期:2019-08-16 16:21
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第一部分  关于2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况的报告

一、2018年财政决算情况

二、2019年上半年财政预算执行情况和下半年工作打算

第二部分  转移支付情况说明

部分  地方债务情况说明

部分  三公经费情况说明

第五部分  预算绩效工作开展情况

部分  2018华容县政府决算公开表

 

 

 

 

 

第一部分 关于2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况的报告

 

关于2018年财政决算草案和

2019年上半年财政预算执行情况的报告

 

县财政局局长  胡渝华

(2019年7月29日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告我县2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况,请予审查。

一、2018年财政决算情况

(一)2018年一般公共预算收支概况

2018年,全县公共财政预算收入完成101018万元,占年计划100000万元的101.02%,同比增长10.4%。其中,上划中央收入完成34767万元,占年计划35435万元的98.11%,同比增长22.86%;上划省级收入完成8234万元,占年计划8033万元的102.5%,同比增长21.25%;地方公共财政预算收入完成58017万元,占年计划56532万元的102.63%,同比增长2.84%。分征收系统来看,国税系统完成52147万元,占年计划50000万元的104.29%,同比增长18.99%;地税系统完成30524万元,占年计划28000万元的109.01%,同比增长22.99%;财政系统完成18347万元,占年计划22000万元的83.4%,同比下降19.57%。全口径税收收入占公共财政预算收入的79.24%,比2017年增长6.09个百分点,非税收入占地方公共财政预算收入的36.15%,比2017年下降7.41个百分点。

全县公共财政预算支出425724万元,比上年增长2.84%。其中:教育支出76255万元,与上年持平;科学技术支出4536万元,同比增加2035万元,增长81.37%;社会保障和就业支出81209万元,同比增加8255万元,增长11.32%;医疗卫生支出57465万元,同比增加2443万元,增长4.44%;农林水事务支出64399万元,同比增加1229万元,增长1.95%。

(二)2018年一般公共预算调整及收支平衡情况

1.一般公共预算调整情况

调整后地方公共财政预算收入58017万元,上级补助收入300586万元,债务转贷收入29420万元,上年结转指标30020万元,调入资金47500万元,调入预算稳定调节基金10500万元,收入合计476043万元。

调整后公共财政预算支出425724万元,上解上级支出4834万元,债券还本支出14320万元,安排预算稳定调节基金1485万元,支出合计446363万元。

2.一般公共收支平衡情况

2018年收支相抵,公共财政预算年末滚存结余29680万元结转下年支出(主要是上级指标结转)。

(三)政府性基金收支决算情况

调整后政府性基金预算收入143909万元(含耕地交易指标收入85160万元),上级补助收入4144万元,上年结转指标25713万元,专项债务转贷收入34100万元,收入合计207866万元。

调整后政府性基金预算支出133084万元,上解上级支出86万元,调出资金47500万元,专项债务还本支出23800万元,支出合计204470万元。

年末滚存结余3396万元结转下年支出。

(四)社会保险基金收支决算情况

全县完成社保基金收入76446万元,比上年68656万元增加7790万元,增长11.35%,其中:城乡居民养老保险18575万元,城乡居民医疗保险41890万元,职工医疗保险12182万元,工伤保险3106万元,失业保险693万元。

完成社保基金支出67230万元,比上年58594万元增加   8636万元,增长14.74%,其中:城乡居民养老保险15936万元,城乡居民医疗保险40570万元,职工医疗保险7940万元,工伤保险2595万元,失业保险189万元。

以上收支未含省级统筹企业养老保险和机关事业单位基本养老保险。

(五)国有资本经营收支决算情况

2018年调整后国有资本经营收入2万元(系上级专项指标),调整后国有资本经营支出为零,年末滚存结余2万元结转下年支出。

二、2018年政府债券资金调整情况

2018年省财政厅共下达我县地方政府债券资金63520万元,其中:一般债券资金15100万元,专项债券资金10300万元;新增置换一般债券收入14320万元,新增置换专项债券收入23800万元。根据规定,新增债券资金要严格按规定用于公益性资本支出,不得用于经常性支出,不得用于楼堂馆所等中央和省明令禁止的支出。

新增一般性债务转贷收入15100万元,严格按规定用于公益性资本支出,其中:公共卫生基础设施建设2750万元,公安局业务用房及两所建设1800万元,交通建设资金1200万元,外债限额200万元,人居环境4003万元,易地扶贫搬迁5147万元。

新增专项债券资金10300万元,按规定用于土地储备。

2018年新增置换一般债券收入14320万元。其中:债券还本支出6047万元,棚户区改造定向调增支出7000万元,易地扶贫搬迁支出1273万元。

2018年新增置换专项债券收入23800万元。其中:华容河流域华容段防洪综合治理13600万元,华容县新城区主干道建设项目9800万元,华容县城乡饮水工程400万元。

三、财政存量资金清理情况

2018年,严格执行财政存量结转结余资金清理机制,对连续两年未用完的上级专项结转资金;对本级预算内的当年未使用完的资金,由财政收回,用于平衡预算或补充预算稳定调节基金。2018年共收回预算单位预算内财政存量资金10487万元(含年初预算工资及公用经费4699万元,年初预算本级专项4345万元,历年指标结转1443万元),比上年增加6701万元,对不需按原用途使用的资金,按规定统筹用于相关领域,并组织乡镇、教育、民政和卫计等部门自行清理财政存量资金11365万元,其中:教体系统2214万元、民政系统1501万元、卫计系统323万元和乡镇7327万元。

四、2019年上半年财政预算执行情况和下半年工作打算

(一)2019年上半年收支概况

1.一般公共财政预算收支概况

上半年,全县共完成公共财政预算收入58617万元,占年计划109000万元的53.78%,同比增长6.76%。其中:上划中央收入完成20253万元,占年计划41100万元的49.28%,同比增长10.99%;上划省级收入完成4802万元,占年计划9340万元的51.41%,同比增长11.49%;地方公共财政预算收入完成33562万元,占年计划58560万元的57.31%,同比增长3.75%。

(1)从征管部门看:税务部门累计完成49386万元,占年计划90000万元的54.87%,同比增长13.97%;财政部门累计完成9231万元,占年计划19000万元的48.58%,同比下降20.23%。

(2)从收入质量看:税收收入完成48155万元,占年计划87400万元的55.1%,同比增长15.08%,税收收入占公共财政预算收入的比重为82.15%,比上年同期提升5.93个百分点。非税收入完成10462万元,占年计划21600万元的48.44%,同比下降19.88%,非税收入占地方公共财政预算收入的比重31.17%,比上年同期下降9.2个百分点。

(3)从全市比较看:上半年,全市完成公共财政预算收入173.5亿元,占年计划356.2亿元的48.7%,同口径增长0.8%。六县市完成财政收入46.8亿元,同比零增长。我县收入增幅为17.7%,在六县市中排名第一。收入质量方面,全市全口径税收收入完成146.5亿元,税比84.42%,六县市税收收入完成38.6亿元,税比82.5%。我县税比为82.15%,排名第四,前三位是汩罗市、临湘市、岳阳县,分别为88.1%、85.22%、84%;全市非税收入完成26.2亿元,地方公共财政收入完成74.5亿元,非税占比35.2%,六县市非税收入完成8.2亿元,地方公共财政收入完成27.6亿元,非税占比29.8%。我县非税占比为31.2%,排名第五,前四位是汩罗市、岳阳县、临湘市、平江县,分别为21.8%、25.93%、27.38%、31.15%。

上半年,全县共完成公共财政预算支出263440万元,占年计划430000万元的61.27%。八项民生支出218708万元,占一般公共财政预算支出的83.02%。其中:教育支出完成49557万元,占年计划65334万元的75.85%;科学技术支出完成924万元,占年计划3419万元的27.03%;社会保障和就业支出完成62017万元,占年计划71559万元的86.67%;卫生健康支出完成42536万元,占年计划47435万元的89.67%;农林水事务支出完成30392万元,占年计划70675万元的43%。

2.政府性基金预算收支概况

上半年,基金预算收入完成53718万元,占年初预算的21.49%,同比增长27.24%。主要包括上年签约本年到账的耕地指标交易收入30406万元,土地出让收入23312万元,其中碧桂园二期11950万元、乾程伟业4450万元、华城房地产1500万元、章华镇安置房及其他等5412万元。

上半年政府性基金预算支出86809万元,其中:土地征拆补偿、开发和储备支出29043万元,政府债务还本付息支出54671万元,其他基金支出3095万元,占年初预算250000万元的34.72%。

3.社保基金预算收支概况

上半年,社保基金预算收入完成49617万元,占年初预算76629万元的64.75%。其中:城乡居民养老保险15076万元,城乡居民医疗保险25793万元,职工医疗保险7693万元,工伤保险991万元,失业保险64万元。

上半年社保基金预算支出完成47582万元,占年初预算70933万元的67.08%,其中城乡居民养老保险6404万元,城乡居民医疗保险34123万元,职工医疗保险5904万元,工伤保险1067万元,失业保险84万元。

以上收支未含省级统筹企业养老保险和机关事业单位基本养老保险。

(二)借出款项情况

目前,我县借出款项余额77582万元,较上年底增加2782万元。在2019年5月《湖南省财政厅关于2019年市县违规借垫国库资金情况的通报》中,对华容县进行了通报批评(主要是今年4月,县农建投以华容芥菜产业园建设用地申购前期竞拍资金名义向政府出具报告,要求借款1200万元用于产业园建设用地摘牌和做实融资所需,此笔借款虽然已经过政府常务会议研究,程序到位,但是借款单位和借款内容不符合上级要求),还应进一步加强暂付款管理。

(三)债务风险防控情况

按中央有关规定和隐性债务化解实施方案编制要求,通过盘活资产资源、清理财政存量资金、预算安排等方式多渠道筹措化债资金,有效细化分解偿债任务,对化解每一笔债务实行动态监控、“销号制”管理,确保“三个必须下降”(即政府隐性债务、关注类债务之和必须下降;政府债务、政府隐性债务之和必须下降;政府隐性债务必须下降)。2019年预算安排政府债务还本付息为114539万元,其中一般公共预算安排政府债务付息8539万元;政府基金预算安排政府债务还本付息支出106000万元。上半年政府债务还本付息共计58344万元,其中政府债务还本支出27211万元,付息支出3673万元;政府隐性债务还本支出17698万元,付息支出9762万元。

(四)2019年上半年新增政府债券限额及安排情况

2019年上半年,省财政厅已下达我县新增地方政府债券额度34900万元,其中一般债券资金额度21400万元,专项债券资金13500万元。

根据文件要求,本次新增债券资金34900万元计划安排情况为公安强制隔离戒毒所和拘留所建设911万元,城中派出所建设155万元,乡镇卫生院能力建设设备购置550万元,乡镇卫生院维修及改造500万元,章华镇卫生院整体搬迁建设配套240万元,人居环境6990万元,土地储备3854万元,自然村通组路6600万元,化解大班额300万元,外贷1300万元,两供两治1500万元(二期乡镇污水处理),棚户区改造12000万元。

(五)预算执行中存在的特点和问题

今年以来,我县经济运行延续稳中向好态势,财政收入持续增长,质量明显提升,重点支出得到较好保障。考虑到国内外环境仍存在一些不确定不稳定因素,实施新一轮更大规模的减税降费政策,做实地方财政收入,尤其是我县耕地指标交易收入目标难以实现等影响,收支平衡存在压力,实现全年预算目标需要付出巨大努力。

1.收入质量有提升

上半年全口径税收收入占比达到82.15%,比上年同期提高5.93个百分点;非税收入占地方公共财政收入比重31.2%,比上年同期回落9.2个百分点。从税种看,增收的主要税种为土地增值税、企业所得税和契税,共入库17590万元,同比增收6133万元,增长34.87%;从行业看,主要是建安房地产行业税收贡献率持续加大,累计入库税收26957万元,占全部税收收入的53.85%,同比增收5316万元,增长24.56%,增长额占全部税收增长额的85.03%。

2.收入实现有风险

(1)减税降费方面。受减税降费政策叠加作用影响,减税效应必然进一步加大,预计个人所得税、企业所得税、增值税及地方六税两费等减收14060万元,县本级财力减收约6000万元。由于减税降费政策执行有时间差,减幅效应还未充分发挥,随着减税降费效力的持续发挥,预计减收规模还会扩大。

(2)基金收入方面。今年基金收入预期目标为25亿元,包括耕地指标交易收入23亿元、土地出让收入及其他2亿元。其中:计划安排10亿元用于一般预算支出,上半年,基金收入仅完成53718万元(主要是上年耕地指标交易收入和土地出让收入,而目前本年耕地指标交易还没有形成收入,预计最早也要到10月份),仅占年初目标的21.49%,受耕地交易指标有序交易规则和市场价格影响,短收的风险很大。

3.收支矛盾越来越大

上半年财政支出的进度大大快于收入实现的速度,特别是基金预算收入完成53718万元,占年初预算的21.49%,而支出却达到了86809万元,占年初预算的34.72%。目前,人居环境集中攻坚,脱贫攻坚等新增项目支出没有列入年初预算,又急需安排的支出达52172万元。其中:

(1)人居环境集中攻坚支出。2019年我县为深化农村“空心房”整治推进村庄清洁行动集中攻坚项目资金共需60297万元(村镇两级的投入还未统计在内),财政需负担11224万元,仅500万元纳入年初预算,其余10724万元要通过新增债券或政府性基金超收收入安排。

(2)脱贫攻坚支出。县财政年初预算计划安排8050万元,但根据产业扶贫、就业扶贫、住房安全、健康扶贫、教育扶贫等14项行业扶贫需求,还需资金3500万元

(3)新增项目支出上半年,已列支的新增项目支出有18862万元。其中风波岭棚改项目6700万元(其中资本金5500万元,工作经费1200万元)、社会投资旱改水项目尾款6193万元、“空心房”整治1800万元、污水处理设施厂网一体化(二期)项目资本金1552万元、公益性公墓建设720万元、一村一辅警400万元、二人民医院建设340万元、丧葬抚恤费285万元、其他支出872万元等。

(4)其他待列项目支出。有待列资金19086万元其中洞庭湖北部补水工程华容段建设任务9792万元虎尾山垃圾处理整治资金7919万元(其中2019年需安排3167万元),章华镇社区服务平台建设1375万元。

4.年度平衡异常艰难

年初预算时,县本级加上上级可用财力123763万元已全部纳入预算,加上从政府性基金收入中调入资金100000万元,才能勉强平衡。在此之外,年初已有四所高中还本、高中学校校舍维修、县二人民医院建设配套经费、乡镇集中治丧场所建设、汛前应急整险工程、冬春农田水利建设隐患处置工程、安全饮水巩固提升工程、县森林康养基地建设、矿山复绿工程配套等专项需求25294万元未纳入预算,再加上人居环境改善、环境整治、脱贫攻坚等各项新增支出52172万元需要安排,年底财政收支平衡将异常艰难。

(六)后段工作措施

下一步,我们将认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议和县十七届人大三次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕推动高质量发展,实施好积极的财政政策。重点做好以下工作:

1.厚植产业优势,激发财源活力。一要不折不扣落实减税降费政策。要降低行业税负,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。要降低企业社保缴费负担,下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例至16%。要稳定现行征缴方式,在征收体制改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的做法,不得自行对历史欠费进行集中清缴。二要用足用活支持实体经济财政政策。健全产业引导投资基金运作规则和程序,规范已投资企业管理,加大基金投放力度,引导企业“升高”、入规、上市建立智能制造、芥菜产业子基金,优化基金评审流程,加强基金绩效监管。加快建立政府性融资担保基金,为中小微企业解决融资难题,针对企业利税经营情况分类支持优质企业倍增计划和开展清理“僵尸企业”。

2.强化征管力度,提高收入质量。一是加强税收分析、预测,强化重点税源企业税收风险管控,发现问题及时跟进,切实加强税收征管,严格做到依法征税,应收尽收;二是开展专项税收清理,特别是建筑房地产、货运物流等,同时,加大欠税清缴力度,及时澄清欠税底子,做好辅导,争取“颗粒归仓”;三是加大税案查处力度,对发现的涉嫌违法线索,要及时移送有关部门,并跟踪查处情况,做到“查处一个,震慑一片”的作用;四是加强税收管控和协税护税,将各单位协税护税、税源管控、提供涉税信息等税收保障工作责任纳入政府绩效考核内容,提高各单位协税护税主观能动性。

3.加强预算管理,提高资金使用效益。一是严格预算执行,建立支出保障秩序。县财政要全面落实保障责任,坚持工资支出在财政支出中的优先顺序,建立先“三保”支出,后其他支出的保障秩序,把保工资作为今后财政工作的重中之重。通过调整支出结构,大力压减一般性行政开支、“三公”经费以及非必要的项目性支出,确保工资及时足额发放二是牢固树立过紧日子的思想,并做好过苦日子的准备当前,经济发展形势严峻复杂,中美贸易摩擦加剧,减税降费力度将会进一步加大,我们面临着更大的困难和挑战。根据党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,要树立“政府过紧日子,让老百姓过好日子”的执政理念,尽力而为,量力而行,优先发展民生事业,不断增进民生福祉,提升老百姓获得感。2019年机构改革到位后,预算单位公用经费在年初预算基础上压减5%,县本级专项资金原则上在年初预算基础上压减10%。三是强化“一支笔”审批,严控支出多个口子。坚持“一支笔”审批制度。涉及新增财力支出的事项,根据政府常务会或县委常委会的意见安排支出,列入预算调整方案,报经人大常委会审查和批准。年初预算分线支出经报常务副县长审定后,按审定后意见拨付。上级专项未明确具体用途的,由主管单位报分管副县长拿出初步意见,经常务副县长同意以后分配到单位到项目。临时性借款必须借款单位和借款内容合乎要求并经政府常务会审议借支,并在年内收回。四是着力盘活存量资金、资产和资源。开展预算单位银行账户清理和县各指挥部的实有账户清理,逐步纳入国库单一账户体系,确保财政资金安全,发挥资金使用效益。统筹盘活各类资金资源,及时回收结余资金和连续两年未用完的结转资金,统筹用于重点支出。督促乡镇和部门要按照中央和省关于加强预算执行管理的有关要求,全面梳理尚未下达和拨付的财政资金,将存量资金统筹用于人居环境等方面,避免财政资金长期滞留沉淀。挖掘潜力,盘活变现耕地交易指标、安置房等政府存量资产,将变现处置收入用于弥补减税降费形成的减收缺口,或化解隐性债务风险,对低效运转、闲置超标准配置的行政事业性资产要拍卖出租,对于政府持有的投资基金等股权,可按照章程或者协议转让。尽快出台华容县企业国有资产管理办法》规范性文件,明确企业国有资产授权管理主体,对国有资产进行有效管理和监督。

4.深化预算改革,增强预算法治意识。一是持续推进预算绩效管理改革。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)文件精神,全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的理念,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,为政府全部收支预算带上绩效管理的“紧箍咒”,坚持预算绩效目标管理,强化预算绩效评价结果的运用,削减低效无效资金。二是强化库款管理及往来清理。规范借出行为。根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》(财办〔2018〕41号)文件精神,除党中央、国务院的特殊规定外,财政部门只能向纳入本级预算管理的一级预算单位安排借款,借款资金仅限于临时性资金周转,或应对社会影响较大突发事件的临时急需垫款,借款期限不得超过一年。禁止向经营性公司、企业等非预算单位借款,禁止向城市基础设施建设、工业园区建设、征地拆迁、各种建设配套等项目借款。符合规定且确需借款的事项,须按程序报请县人民政府常务会议审查批准。未按程序办理对外借款,以及因审核不严造成财政损失的,严肃追究相关单位和人员责任。严控暂付性款项规模。严控2019年以后新增和历年累计形成的暂付性款项。加大清收力度。要明确清收目标,分类制定清收计划。该收回的出借资金,及时向借款单位催收,督促还款。应该列支的,在单位上级专项和本级专项结余资金中列支。三是积极落实各项财税改革任务。一要做好预算编制审核和财政运行指导试点工作。今年我县已纳入全省14个县级预算编制审核和财政运行试点县,主要任务和目的是接受省财政厅对我县2019年县级预算编制审核,进一步规范县级财政管理,防范财政运行风险,守住“三保”(保工资、保运转、保基本民生)底线。二要做实地方财政收入。根据省财政厅《关于做实地方财政收入工作的通知》(湘财库〔2019〕14号)和6月10日省财政厅召开的全省做实地方财政收入工作会议(视频)精神,要坚决做实地方财政收入,杜绝各类虚增行为,在不折不扣落实中央减税降费政策的前提下,制定增收方案,防止收入增幅年度间出现断崖式下降,确保收入平稳增长,收入质量有明显改善。三要全面开展扶贫资金和农业专项资金动态监控。按照省财政厅的统一部署,我县从2018年10月份开始,开展扶贫资金动态监控工作。全省定期对各县市区资金分配录入、绩效目标申报、支付数据填报等情况进行排名通报。目前,全部平台资金拨款与支付数据对接全部成功,农业专项资金都要按要求纳入动态监控系统监控。四要严格落实惠农补贴一卡通专项治理。省财政厅等部门《关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的实施意见>的通知》(财监〔2019〕11号)文件要求,要不断完善工作机制,将惠民惠农财政补贴资金全面纳入“一卡通”管理。五要配合做好“互联网+监督”全面升级工作。要将各类民生资金拨付、发放和使用情况全面公开,实现对每笔资金从上至下、从部门到农户到个人到项目的全程监督。

5.控制债务总额,防范政府债务风险。目前我县政府债务风险总体可控,2017年度综合债务率为17.9%,但这并不意味着就可以高枕无忧、放手不管,应该时刻保持警惕,切实加强债务管理,务必确保“三个必须下降”(即政府隐性债务、关注类债务之和必须下降;政府债务、政府隐性债务之和必须下降;政府隐性债务必须下降)。对照上级文件要求,坚持先落实资金计划、再启动项目建设,严防隐性债务。不得通过异化政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等方式变相举债。加快推进融资平台改革,推动平台公司市场化转型。将政府隐性债务化解方案纳入预算,严格按计划还本付息。

6.规范政府投资项目管理,调整项目建设规模。各部门要认真贯彻2019年7月1日起施行的《政府投资条例》(国务院令第712号),对照政府投资决策、投资年度计划、投资项目实施、监督管理等相关规定,强化管理。切实做到没有确定资金来源的不得立项,资金未到位的不得启动建设,尽快出台《华容县政府投资管理办法》和《华容县关于进一步加强政府投资项目变更管理的通知》两个规范性文件,建立政府重大建设项目库。

主任、各位副主任、各位委员,当前财政经济形势严峻复杂,财政改革任务非常艰巨,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大精神,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算工作,强化责任担当,积极主动作为,切实兜住“三保”特别是“保工资”底线,防范财政风险,为推动县域经济社会发展做出积极贡献

 

 

 

第二部分  转移支付情况说明

2018年度华容县一般公共预算转移性支付执行情况说明

2018年度华容县一般公共预算上级补助收入300586万元,包括:

返还性收入10,358万元。其中:所得税基数返还收入785万元,成品油税费改革税收返还收入1,292万元,增值税税收返还收入2,231万元,消费税税收返还收入526万元,增值税“五五分享”税收返还收入3867万元,其他税收返还收入1,657万元。

一般性转移支付收入206,407万元。其中:均衡性转移支付收入50,075万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入19,425万元,结算补助收入3,294万元,企业事业单位划转补助收入112万元,基层公检法司转移支付收入707万元,城乡义务教育转移支付收入7,058万元,基本养老金转移支付收入 42,141万元,城乡居民医疗保险转移支付收入26,513万元,农村综合改革转移支付收入2,161万元,产粮(油)大县奖励资金收入4,617万元,重点生态功能区转移支付收入3,025万元,固定数额补助收入21,820万元,革命老区转移支付收入1,294万元,贫困地区转移支付收入1,833万元,其他一般性转移支付收入22,332万元。

专项转移支付收入83,821万元。其中:一般公共服务1,936万元,国防2万元,公共安全 1,678万元,教育4,466万元,科学技术945万元,文化体育与传媒530万元,社会保障和就业7,645万元,医疗卫生与计划生育8,315万元,节能环保3,367万元,城乡社区715万元,农林水38,590万元,交通运输3,213万元,资源勘探信息等1,812万元,商业服务业等749万元,国土海洋气象等1,000万元,住房保障7,308万元,粮油物资储备226万元,其他收入1,324万元。

以上一般公共预算转移性支付资金,都已经按上级要求及时拨付。

 

 

部分  地方债务情况说明

2018年度华容县地方政府债务余额情况说明

上年末地方政府债务余额217,793万元,其中:一般债务145,201万元专项债务72,592万元。

本年地方政府债务余额限额(预算数)252,469万元,其中:一般债务169,577万元 专项债务82,892万元

本年地方政府债务(转贷)收入63,520万元,其中:一般债务29,420万元,专项债务34,100万元。

本年地方政府债务还本支出38,120万元,其中:一般债务14,320万元专项债务23,800万元。

年末地方政府债务余额250,267万元,其中:一般债务167,375万元专项债务82,892万元。

 

 

部分  三公经费情况说明

华容县2018年“三公”经费决算情况

2018年各部门单位落实中央八项规定,从紧开支“三公”经费,尽量压减。同比共节减212万元,其中:公务接待费节减85万元;公务用车费节减127万元。实际支出节减率为6.68%。

 

 

 

第五部分  预算绩效工作开展情况

我县持续推进预算绩效管理改革。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神,全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的理念,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,为政府全部收支预算带上绩效管理的“紧箍咒”,坚持预算绩效目标管理,强化预算绩效评价结果的运用,削减低效无效资金。

 

部分  2018华容县政府决算公开表

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