华容县2019年财政预算执行情况与2020年财政预算(草案)

来源: 华容县政府日期:2020-01-10 15:10
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第一部分  华容县2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告

一、2019年财政预算执行情况

二、2020年财政预算草案

第二部分  转移支付情况说明

第三部分  地方债务情况说明

第四部分  三公经费情况说明

第五部分  扶贫资金

第六部分  2020年华容县政府预算公开表

 

 

 

 

第一部分  华容县2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告

 

 

华容县2019年财政预算执行情况与

2020年财政预算(草案)

 

——2019年12月28日在县十七届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 胡渝华

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告全县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案),请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,全面贯彻中央、省、市、县高质量发展系列决策部署,坚持稳中求进,高质量发展和“六稳”工作的要求在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的有力监督下,紧紧围绕打好“三大攻坚战”、服务“六大工程”、支持“乡村振兴”战略,将防范化解重大风险作为重中之重,将“三保”尤其是“保工资”放在首位,深入实施创新引领开放崛起战略,经济社会持续健康发展,采取系列措施,有效地完成了县十七届人大三次会议确定的预算目标任务。

(一)一般公共预算 

预计全县完成公共财政预算收入109000万元,为预算的100%,同比增长7.9%。

预计全县完成一般公共预算支出445000万元(含上年结转),其中主要支出科目执行情况如下:

一般公共服务支出51030元;

国防支出680万元;

公共安全支出17130元;

教育支出76850元;

科学技术支出4550元;

文化体育与传媒支出3500元;

社会保障和就业支出82090元;

医疗卫生与计划生育支出59170元;

节能环保支出14950万元;

城乡社区支出18820元;

农林水支出65180元;

交通运输支出11010元;

资源勘探信息等支出450万元;

商业服务业等支出2600万元;

金融支出100万元;

国土海洋气象支出6700万元;

住房保障支出10050元;

粮油物质储备支出1200万元;

债务付息支出8540万元;

其他支出10400万元。

(二)政府性基金预算

预计全县完成政府性基金收入合计273071万元(含耕地指标交易收入和新增专项债券),为预算的109.23%;完成政府性基金预计支出合计203653万元(含新增专项债券),为预算的81.46%。

(三)社会保险基金预算

预计全县完成社保基金收入76698万元,为预算的100.1%;完成社保基金支出84609万元,为预算的119.3%。

(四)国有资本经营预算

我县暂未形成国有资本经营收入,因而未编制国有资本经营预算。

以上是预计数,最终以入库数和省决算批复数为准,届时再向县人大常委会报告。

回顾一年来的预算执行和财政工作,主要围绕以下几个方面开展:

(一)聚焦增收提质,县域经济稳中有进。为破解国际经济下行压力和国家大规模减税降费政策影响,我县财政工作按照“做实存量、做优增量、培植财源、量质齐升”的思路稳步推进。一是做好收入组织。税收保障工作领导小组和政府性基金收入领导小组充分发挥调度、协调作用。将减税降费作为政治任务落到实处,把组织收入作为法定职责,做到应减尽减、应收尽收。二是做实地方收入。严格执行上级做实存量、稳定增速、平滑衔接”的指示。规范非税收入管理,坚决杜绝收入混库和虚增行为。三是做优收入结构。2019年,预计我县税收收入达到8.8亿元以上,占一般公共预算收入的比例首次超过80%。

(二)聚焦三大攻坚,重点工作扎实推进。2019年是决胜全面建成小康社会关键之年。一是防范化解重大风险。开好“前门”,强力推进乡镇污水处理厂、华容县新型智慧城市等PPP项目。争取新增政府债券3.49亿元,有效缓解了存量债务集中到期的偿还风险和项目建设的资金压力。严堵“后门”,全力推进平台公司市场化转型,将六家融资平台撤并整合为两家,厘清平台公司和地方政府债务边界, 剥离平台公司政府融资功能。对全县债务实行规模控制、限额管理,坚决制止违规举债行为,有效化解政府隐性债务3.56亿元。二是精准施策脱贫攻坚。进一步加大产业扶贫、行业扶贫工作力度,共整合、投入资金1.2亿元,在全市率先落实“重病兜底保障政策”,建立扶贫资金监测平台,开展扶贫资金绩效评价三是持续推进染防治把环保项目整治定位到牢记习总书记“守护一江碧水”的殷切嘱托,立足生态优先、绿色发展,通过预算安排、专项整合、项目申报、专项债券,多渠道筹措资金推进长江岸线保护治理、洞庭湖生态环境治理、华容河治理

(三)聚焦重点产业,服务发展多措并举。服务园区企业,优化营商环境,把发展产业、培植财源作为长远之策。用足用活政策支持实体经济。健全产业引导投资基金运作规则和程序,规范已投资企业管理,加强基金绩效监管。支持优质企业三年倍增计划和开展“僵尸企业”清理。大力支持“一区三园”发展定位,电子商务大楼、杨家桥1000套公租房、标准化厂房、电商产业园投入使用不折不扣落实减税降费政策。降低行业税负,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。降低企业社保缴费负担,下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例至16%。稳定现行征缴方式,在征收体制改革过程中不采取增加小微企业实际缴费负担的做法,不自行对历史欠费进行集中清缴。加力加速推进重点产业项目建设。完成芥菜特色产业园区第一期标准化厂房建设,启动第二期标准化厂房和配套设施建设。支持沁峰智能制造产业园区5亿元项目投资的开工建设。

(四)聚焦民生福祉,社会事业精准发力。全年全县财政民生支出324590万元,占公共财政预算支出的72.94%。社会保障方面。把城乡居民养老保险和企业养老保险实现全省统筹,社保征收体系更加完善。再就业资金支持“大众创业、万众创新”不断扩面提标。退役军人重点优抚对象抚恤补贴按标准按政策足额发放;教育方面,完成城区8所学校和乡镇55所学校维修改造、特教学校整体搬迁,促进湖南师范大学附属学校建成开学,实现了城区“超大班额”彻底消除。医疗保障方面,启动了二医院改扩建,通过了县人民医院“县域三级综合医院”评审,建立了公立医院人事制度和薪酬分配制度。医疗保障体系建设日趋完善。乡村振兴及其他社会事业方面。加大乡村振兴力度,围绕农村人居环境改善、厕所革命、垃圾、污水处理、空心房整治和新农村建设,全面落实民政救助政策,共发放城乡低保、特困供养、孤儿救助、残疾人“两项补贴”、临时救助、慈善援助等救助资金1.5亿元。各项社会事业均取得长足进步。

 (五)聚焦改革强效,创新活力充分释放。坚持问题导向、目标导向、结果导向,深化改革添动力。一是预算制度改革。严格依照《预算法》的要求按流程编制全口径预算,开启预算联网监督。预算管理纳入省厅开展2019年县级预算编制审核和财政运行指导试点县并通过审核。政府预决算和部门预决算于统一平台永久公开,在全省考核中排名靠前,位列全市第一。二是政府采购管理改革。2019年1月1日起,充分赋予采购人自主权, 实行政府采购合同备案登记管理制度,采购方式由采购人依法自主确定。出台《华容县政府采购工作规范》《华容县财政局政府采购执行和监管风险防控办法》及《华容县2019年预算单位政府采购管理流程业务》。2019年政府采购预算金额28589万元,实际采购金额27832万元,节减率2.65%。三是预算绩效管理改革。积极推进预算绩效评价管理机制,把80多个项目50819万元纳入预算绩效目标管理,特别是将扶贫资金纳入全国的动态监控系统,逐步构建了“横向到边、纵向到底”的绩效管理体系。

(六)聚焦管理提效,财政管理再上台阶。“提效就是增收”,始终坚持科学化精细化管理,把公共财政资金的管理关进制度的笼子规范财政资金管理。加大对财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用、内控制度建设等方面的监督检查力度,持续深化“一次性办结”“互联网+政务服务”“互联网+政府采购”“互联网+监督”等平台建设,最大限度方便群众办事,将财政行为、财政资金置于群众监督之下,着力保证财政干部和财政资金“两个安全”。全年财政投资评审预算评审节减率22.4%。全面加强财政监督检查,从严审核项目支出,加强对预算单位的资金监管。从严落实中央“八项规定”及其实施细则,全县“三公”经费同比再下降5个百分点,让政府的“紧日子”换来老百姓的“好日子”。规范政府投资项目管理。认真贯彻2019年7月1日起施行的《政府投资条例》(国务院令第712号),对照政府投资决策、投资年度计划、投资项目实施、监督管理等相关规定,强化管理。切实做到没有确定资金来源的不得立项,资金未到位的不得启动建设。规范国有资产管理工作。开展国有资产清查,将各单位经营性、闲置性国有资产归集、划转、充实平台公司。会同机关事务管理局出台了《华容县行政事业单位通用资产配置标准》。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到还存在一些问题,主要表现在:刚性支出增长迅猛,财力保障异常困难;国库借出款规模过大,清收任务十分艰巨;可用财力严重不足,收支矛盾异常突出。这些问题必须高度重视,在今后的工作中主动适应新常态,用发展的思路、改革的办法、创新的举措促进我县财政平稳健康运行。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省、市、县经济工作会议精神,全面落实减税降费政策,不断优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,大力压缩一般性支出,统筹集中财力保障重点,打赢三大攻坚战,切实保障和改善民生,建立支出保障秩序,牢牢兜住县级“三保”(即保工资、保运转和保基本民生)特别是“保工资”底线,积极防范化解地方政府债务风险,严格预算执行,全面实施预算绩效管理,深入推进预算编制执行监督管理改革,为华容经济社会发展提供财政支撑。预算收支安排情况如下:

(一)一般公共预算

1)一般公共预算收入

结合省市要求,公共财政预算收入预期目标为115000万元,比上年增长5.5%左右,其中:税务部门98000万元,财政部门17000万元。税收收入95400万元,比上年计划增长8.54%。非税收入19600万元,比上年计划增长-7.12%。预计税收收入占财政总收入的比重82.96%,非税收入占地方公共财政收入的比重29.95%。

按照以上收入预计,地方公共财政预算收入为65445万元。加上上级补助收入264555万元(含上级提前下达的专项转移支付),本年收入预计为330000万元,加上调入资金50000万元,收入来源预计为380000万元(未含政府新增债券)。县本级形成财力45845万元,加上上级补助可支配财力118892万元,剔除上解上级支出5827万元,县本级实际可支配财力为158910万元,比上年增加36812万元(县本级财力增加8885万元,预计上级提前下达转移支付增加27927万元)。

2)一般公共预算支出

全县一般公共预算支出预计380000万元,比上年预算减少50000万元(贯彻过紧日子思想,不含政府债券收入和压减预算收入50000万元)。其中:

一般公共服务支出44048万元;

国防支出383万元;

公共安全支出12386万元;

教育支出64098万元;

科学技术支出3503万元;

文化旅游体育与传媒支出2677万元;

社会保障和就业支出53088万元;

卫生健康支出42972万元;

节能环保支出11040万元;

城乡社区支出13606万元;

农林水支出62455万元;

交通运输支出7138万元;

资源勘探信息等支出368万元;

商业服务业等支出2292万元;

金融支出92万元;

自然资源海洋气象等支出3600万元;

住房保障支出8086万元;

粮油物资储备支出10万元;

灾害防治及应急管理支出1911万元;

其他支出31252万元;

务付息支出9168万元

上解支出5827万元。

(二)政府性基金预算

1)政府性基金预算收入

政府性基金预算收入预计完成200000万元,其中:耕地交易指标160000万元,矿产资源交易收入20000万元,其他国有土地出让收入20000万元。

2)政府性基金预算支出

政府性基金预算支出预计完成200000万元,其中:补充社保基金和解决历史遗留问题48000万元,政府债务还本和政府隐性债务还本付息支出82000万元,调入一般公共预算50000万元,其他国有土地出让收入支出20000万元。

(三)社会保险基金预算

1)社会保险基金预算收入

社会保险基金收入预计完成79669万元,增长3.97%。其中:城乡居民基本养老保险基金17969万元;城镇职工基本医疗保险基金10053万元;居民基本医疗保险基金48285万元;工伤保险基金2632万元;失业保险基金730万元。

2)社会保险基金预算支出

社会保险基金支出预计完成77289万元,增长8.96%。其中:城乡居民基本养老保险基金17069万元;城镇职工基本医疗保险基金9794万元;居民基本医疗保险基金47112万元;工伤保险基金3095万元;失业保险基金219万元。

本年收支结余2380万元。

(四)国有资本经营预算

根据省财政厅2020年预算编制事前审核意见,我县暂未形成国有资本经营收入,因而未编制国有资本经营预算。

需要说明的是,财政收支安排是预期计划,专项支出突出绩效评价结果的运用,实行从严从紧控制,视财力实际情况有序滚动安排。

2020年预算工作重点

2020年,是全面建成小康社会的决胜之年和落实“十三五”规划的收官之年。我们将认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,牢固树立过紧日子思想,从严把好预算管理、盘活存量、信息公开、绩效管理“四道关口”,切实将中央关于大力压减一般性支出的决策部署落到实处,推动经济社会高质量发展。

(一)着力培育厚植财源建设。按照国务院部署,落实减税降费政策,落实结构性减税和普惠性税收免除政策,降低养老保险费率,稳定缴费方式,有效降低企业成本负担。优化工业集中管理区财政管理体制,充分发挥产业引导基金的引导作用,支持推动园区创新升级,提升园区创新资源集聚功能,培育涵养税源。积极争取神华国华火力发电早日开工建设,实质性启动煤炭铁水联运储配基地建设。加快推进雪花啤酒新上易拉罐生产线、沁峰智能制造产业园等项目建设,完成赛隆药业、恒兴建材改扩建,确保培优倍增企业三年内实现产值税收翻番。

(二)着力推进乡村振兴发展。以全力打赢脱贫攻坚战为契机,积极筹措资金投入到农村环境改善、高标准农田建设等领域,加大对村级组织的转移支付力度,提高村级组织运转经费,激发村干部推进农村产权制度改革,激活社会资本参与农业产业化经营,稳定粮食生产,发展牲猪生产,壮大芥菜、龙虾、中药材和黄茶四大农业产业,不断打造华容特色农业新品牌。努力让新时代下的新农村迎来产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的崭新面貌。

(三)着力提升支出预算管理。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,深化部门预算管理改革,完善项目库管理制度,加强项目绩效评价,提高入库项目质量。推进支出标准体系建设,强化控制政府部门支出水平。积极推进人大预算联网监督工作,充分运用预算联网监督系统,强化对预算编制、执行以及绩效管理等方面的监督。

(四)着力创新实施预算绩效。实施绩效管理,提高资金使用效益。牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的理念,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,为政府全部收支预算带上绩效管理的“紧箍咒”。建立事前、事中、事后预算绩效评价机制。强化评价结果运用,将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据,对交叉重复的政策和项目予以调整,对低效无效资金予以削减直至取消。

(五)着力严格预算执行水平。严格预算约束,硬化预算执行,不得挤占挪用和随意调剂。年度预算执行中,新增的临时性、应急性等支出,原则上由部门通过调整支出结构、整合上级专项资金等方式解决,县财政一般不追加安排部门单位正常运行经费。需新增财力支出的,必须经政府常务会或县委常委会的意见安排支出,列入预算调整方案,报经人大常委会审查和批准。严控预算资金“二次”分配。对扶贫、社区创建等县委县政府确定的中心工作,原则上通过争取上级专项资金予以适当支持,动用本级财政预算安排的资金,经审批后原则上不超过两万元,特殊情况需按程序审批后执行。

(六)着力强化暂付款项管理。是严格国库资金保障秩序。严格执行先确保“三保”支出特别是工资支出,再其他支出的国库资金保障秩序。二是严格执行国库集中支付制度。加大预算单位银行账户清理力度,维护和巩固国库单一账户体系。严禁违规将财政资金“以拨作支”支付到预算单位实有资金账户。三是严格国库资金用款计划管理。除预算单位年初预算基本支出外,其余各类国库资金支付均实行分月用款计划管理,强化预算执行动态监控,确保预算执行安全、有序。四是严格国库资金的出借。原则上不允许国库资金出借。对于确需出借的临时应急急需款项,须按程序报请县人民政府常务会议审查,严格限定借款对象、用途、期限

(七)着力压减严控基建项目。坚决落实中央关于建设党政机关楼堂馆所的规定要求,维修项目以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源消耗为重点,严禁变相改扩建或超标准装修。严格贯彻执行《政府投资条例》和《华容县行政事业单位办公用房维修管理暂行办法》。所有政府性投资基建项目,切实做到没有确定资金来源的不得立项,资金未到位的不得启动建设,对先开工建设后申请的,县财政一律不予支持。建立办公用房等国有资产统筹调配机制,切实盘活低效运转、长期闲置的国有资产,优化整体功能布局,推进资源整合和共享共用。

(八)着力防范化解债务风险。规范政府举债融资行为,加强财政承受能力论证和预算评审,依法合规落实各项资金来源和偿债责任,严禁脱离预算约束在法定限额外违法违规或变相举债。进一步做好隐性债务风险防范化解工作,压实属地责任和属事责任,确保“三个必须下降”。用活金融工具,实施“六个一批”措施;积极争取政府债券,有效缓释债务风险。健全债务风险监控机制,深化大数据分析利用和风险评估,完善“自查自纠”和审计监督工作机制,对各类违规举债行为,实行责任倒查、严肃问责,坚决遏制隐性债务增量,守住不发生区域性、系统性风险底线。

各位代表,做好2020年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督和支持下,不忘初心、牢记使命、依法理财、改革创新、实干担当,为加快建设全省全面小康经济强县阔步前行作出新的贡献。

 

第二部分   转移支付情况说明

2020年华容县政府预算转移支付情况说明如下:

 上级补助收入264555万元,其中:返还性收入10358万元,一般性转移支付收入192682万元,专项转移支付收入61515万元。

  返还性收入10358万元含:增值税和消费税税收返还收入2757万元,所得税基数返还收入785万元,成品油价格和税费改革税收返还收入1292万元,其他税收返还收入5524万元。

  一般性转移支付收入192682万元含:均衡性转移支付收入58369万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入22317万元,基层公检法司转移支付收入820万元,城乡义务教育转移支付收入9300万元,基本养老金转移支付收入12502万元,城乡居民医疗保险转移支付收入27675万元,农村综合改革转移支付收入1419万元,产粮(油)大县奖励资金收入2434万元,重点生态功能区转移支付收入3100万元,固定数额补助收入19939万元,革命老区转移支付收入1569万元,其他一般性转移支付收入33238万元。

 

三部分 地方债务情况说明

2019年底,地方政府债务余额250,267万元,其中:一般债务167,375万元,专项债务82,892万元。

本年地方政府债务余额限额(预算数)287,369万元,其中:一般债务190,977万元,专项债务96,392万元。

本年地方政府债务(转贷)收入96,939万元,其中:一般债务79,874万元,专项债务17,065万元。

本年地方政府债务还本支出62,041万元,其中:一般债务58,475万元,专项债务3,566万元。

年末地方政府债务余额285,165万元,其中:一般债务188,774万元,专项债务96,391万元。

2020年预计地方政府新增债券限额48900万元,其中:一般债券12600万元,专项债券36300万元。

 

四部分 三公经费情况说明

2020年继续从紧编制“三公”经费预算,尽量压减,继续落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”的要求。

 

第五部分 扶贫资金

为深入贯彻落实中央、省、市县关于精准扶贫工作会议精神,依据华容县第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的《华容县2020年度财政预算方案》,经研究决定:县级财政安排专项扶贫资金8100万元,用于健康扶贫、产业扶贫、小额信贷、扶贫保险、基础建设、教育扶贫、电商扶贫、其他扶贫、创业、技术培训等各项工作。请严格按照财政专项扶贫资金管理的有关规定,加强资金管理,确保专款专用,发挥资金使用效益。

 

六部分 2020年华容县政府预算公开表

华容县2020年公共财政基本支出经济分类预算表.xlsx

2020全口径预算表格.xls

2020年华容县政府预算转移支付情况表.xlsx

2020年华容县政府性基金预算转移支付表.xlsx

2020年度华容县地方政府债务余额情况表(含一般债券和专项债券).xlsx

 

 

 

 

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