2020年度

华容县土地开发整理中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县土地开发整理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县土地开发整理中心概况

一、部门职责

负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护与合理利用土地，提供土地整理技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县土地开发整理中心单位内设机构包括：综合办、项目实施股。

（二）决算单位构成。

华容县土地开发整理中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县土地开发整理中心。

 

 

第二部分 华容县土地开发整理中心2020年度部门决算表（见附表）

 

 

 

第三部分 华容县土地开发整理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计127.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少283万元，减少69.04%。主要原因是土地开发项目减少导致经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计127.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.1万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计127.1万元，其中：基本支出127.1万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计127.1万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少283万元，减少69.04%。主要原因是土地开发项目减少导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出127.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少283万元，减少69.04%,主要原因是土地开发项目减少导致经费减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出127.1万元，主要用于以下方面：然资源海洋气象等（类）支出127.1万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为129.5万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的98.15%。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的98.15%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出127.1万元，其中:人员经费117.62万元，占基本支出的92.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.49万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务接待费支出决算0万元。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县土地开发整理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。 

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我中心严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我中心2020年总支出为127.1万元。其中：基本支出127.1万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。我中心切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年部门决算中项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年度华容县土地开发整理中心部门决算公开表格2020年华容县土地开发整理中心部门决算公开表格.xls