2020年度华容县供销合作社联社部门决算

目 录

第一部分华容县供销合作社联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

华容县供销合作社联社概况

一、部门职责

1)对全县供销社进行规划、指导、管理与服务；

2)维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县供销合作社联社单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、工会、资产股、综治股、合作指导股、信访室。

（二）决算单位构成。

华容县供销合作社联社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县供销合作社联社2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县供销合作社联社2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计493.8万元，与2019年相比，收、支总计减少579.95万元，减少54.01%。主要原因是单位人员增加，项目支出减少769.99万元，财政拨款收入减少579.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计493.8万元，其中：财政拨款收入493.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计493.8万元，其中：基本支出493.8万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计493.8万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少579.95万元，减少54.01%。主要原因是单位人员增加，项目支出减少769.99万元，财政拨款收入减少579.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出493.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年度的303.75万元相比，财政拨款支出增加190.05万元，增加62.55%,主要原因是单位人员增加，压缩一般性支出，财政拨款项目支出减少769.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出493.8万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出482.89万元，占97.79%；一般公共服务支出3.7万元，占0.75%；卫生健康支出5.2万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为493.8万元，完成年初预算的98.76%。其中：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为489万元,支出决算为482.9万元，完成年初预算的98.73%。  决算数小于预算数，我单位严格履行党政机构开源节流，厉行节约原则所致。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3.70万元，支出决算数为3.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为5.2万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出493.8万元，其中:人员经费338.79万元，占基本支出的68.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.01万元，占基本支出的31.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.79万元,完成预算的98.88%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。   

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.79万元,完成预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.48万元，减少21.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组18个、来宾117人次，主要是深化供销社综合改革督查、调研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出155万元，比年初预算数161万元减少6 万元，降低3.72%。主要原因是：我单位从严控制各项非生产性支出，狠刹铺张浪费歪风所致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.26万元，用于召开第四届社员代表会议，人数78人，内容为社员代表换届选举；开支培训费2.5万元，用于开展无人机飞防培训，人数95人，内容为无人机操作手飞防培训。 未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇，全力推进精准扶贫工作的开展，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

 

2020年度供销联社单位部门决算公开表格华容县供销合作社联社.XLS

2020年度供销联社单位部门整体支出绩效评价报告供销联社.docx