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2020年华容县水利局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:47

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2020年华容县水利局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县水利局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置。我局共11个内设股室包括：办公室、财务股、工程管理股、人事股、规划计划与科技股、河湖管理股、何长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股（行政审批办公室）。我局共16个直属单位，其中：1、纳入水利局统一核算的单位有：水政监察大队（2020年合并到水利局机关财务）、水土保持站、水利建设项目管理中心、水利水电工程质量监督站、河道治理服务中心。

2、独立核算的单位有：华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、水旱灾害防御事务中心、水利水电建筑设计院、县自来水公司、移民开发服务中心。

二、部门预算单位构成

单位构成2020年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：华容县水利局机关，华容县水旱灾害防御事务中心，华容县移民开发服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年华容县水利局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入969万元。其中：收入较去年929万元增加40万元，主要是经费拨款增加40万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数969万元，其中：工资福利支出778.52万元；一般商品和服务支出182.33万元；对个人和家庭的补助7.08万元；其他支出1.07万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 40 万元，主要是基本支出增加40万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入969万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为969万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款969万元。比2019年预算增加40万元，上升4.31%，主要是因为人员工资福利的正常提档晋级（注明：2019年水利局机关预算公开自收自支14人为水利设计院人数）。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.67万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门水利局机关2020年会议费预算5万元，拟召开20次会议，人数150人，内容为财务年度工作会议、水利系统工作会议、水利工程项目评审会议、水利工程项目建设推进会议、河长制工作讲评会、农村安全饮水促战会议；培训费预算9.59万元，拟开展15次培训，人数230人，内容为水行政执法培训会、水库安全运行管理培训、财务人员会计制度培训、电排机手培训；

移民开发服务中心2020年无会议费；培训费预算1.2万元，拟开展1次培训，人数60人，内容为移民信息电子档案建设培训；

水旱灾害防御事务中心2020年会议费预算1.00万元，拟召开3次会议，人数160人，内容为防汛动员会．防汛会商会及防汛调度会；培训费预算0.68万元，拟开展1次培训，人数180人，内容为防汛抢险业务知识培训会。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额34.83万元，其中，政府采购货物预算34.83万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 969万元，其中，基本支出 969 万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是: 1、做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全;

2、完成年度水利建设任务，增强保安保收能力;

3、提升水行政执法能力;

4、加强水资源管理，做好水土保持工作;

5、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收，处理平垸行洪、移民建镇遗留问;

6、完成县委和县政府交办的工作任务;

7、有力地打击河道非法采砂行为与各种违法违章水事案件，进一步改善水质、水源质量;

8、切实加强党风廉政建设。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》