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2022年华容县林业系统部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 20:39

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2022年华容县林业系统部门预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 2022 单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县林业局（汇总）2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。

(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。

(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。

(九)指导县森林公安工作,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度

计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。

(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。

(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。

2、机构设置

1.内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、森林资源管理监测中心、林长制工作股、林业技术推广站、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火股等14个股室。

2 部门预算单位构成：林业局本级、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心5个单位

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1526 万元，其中，一般公共预算拨款1526 万元（分别是林业局683万元、塔市国有林场262万元、胜峰国有林场248万元、东湖湿地管理所86万元、湿地保护中心247万元），政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 35 万元，变动的主要原因人员减少导致工资福利减少及厉行节约进一步压缩三公经费。

本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算1526 万元，其中，一般公共服务1526万元，213农林水支出（类）21302林业和草原2130201（款）行政运行（项）预算数为683万元，213农林水支出（类）21302林业和草原2130204（款）林业事业机构（项）预算数为510万元，213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130212湿地保护（项）预算数为333万元，含：工资福利支出1347.08万元（分别是林业局本级584.89万元、塔市国有林场238.84万元、胜峰国有林场225.32万元、东湖湿地管理所77.44万元、湿地保护中心220.59万元）；一般商品和服务支出171.18万元（分别是林业局本级94.18万元、塔市国有林场23万元、胜峰国有林场22万元、东湖湿地管理所8万元、湿地保护中心24万元）；对个人和家庭的补助5.41万元（分别是林业局本级3.54万元、湿地保护中心1.87万元）；其他支出2.33万元（分别是林业局本级0.39万元、塔市国有林场0.16万元、胜峰国有林场0.68万元、东湖湿地管理所0.56万元、湿地保护中心0.54万元），2022年支出较去年减少35 万元，变动的主要原因人员减少导致工资福利减少及厉行节约进一步压缩三公经费；2022年度本单位无项目预算

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1526万元，其中，一般公共服务支出 1526万元，占 100 %；213农林水支出（类）21302林业和草原2130201（款）行政运行（项）预算数为683万元，占45%，213农林水支出（类）21302林业和草原2130204（款）林业事业机构（项）预算数为510万元，占33%，213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130212湿地保护（项）预算数为333万元，占22%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1526 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2022）4、5号）。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款171.18万元。比2021年预算减少18.9万元，下降10 %，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为10.7万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算2.9万元，拟召开7次会议，人数155人，内容为森林防火会议、生态廊道建设会议、省级森林城市创建会议、林长制工作会议、森林督察问题整改会议；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数62人，内容为林长制培训、森林防火培训、省级森林城市创建培训等。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额125.36万元（分别是林业局本级93.47万元、塔市国有林场16.95万元、胜峰国有林场3.68万元、东湖湿地管理所4.98万元、湿地保护中心6.28万元），其中，政府采购货物预算53.53万元，政府采购服务预算71.83万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 1辆（备注：塔市林场一台已到报废期，但在继续使用），均为一般公务用车。其中：塔市林场一台，于2000年1月购置，单位价值：10.371万，品牌为：江铃牌JX1020TS3，车型：小型面包车车牌号：湘F6TL99（已到报废期，但在继续使用）。湿地保护中心一台，于2010年1月购置，单位价值：18.98万，品牌为：东风本田CRV，车型：小型轿车，车牌号：湘F66575。。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1526 万元，其中，基本支出 1526万元，项目支出 0 万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。