华容县湿地保护局

2017年部门决算说明

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关湿地保护的方针、政策和法规。

2.在县林业局的指导下，组织编制湿地保护和建设发展规划，负责湿地保护项目与利用开发的规划申报和实施，

对退化的湿地进行恢复改造。

3.组织宣传有关湿地保护的法律法规，开展湿地保护知识的教育，负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件，

负责湿地保护区界标的设置和管理。

4.          组织实施湿地自然资源的调查,监测,科研,保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作。

5.检查监督全县从事湿地野生动植物猎采,饲养,培植及其产品的购销,运输,加工等活动,协助依法查处违反湿地

野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作.

6.维护室湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药,开垦,排放,建设和外来物种引进等生产活动.

7.依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流.

8.负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷.

9.负责本系统的人事管理,计划生育,社会治安综合治理,安全生产,精神文明建设等工作.

10.承办县委,县政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县湿地保护局部门决算包括局机关本级决算。

内设机构：

局机关内设机构有五个：办公室、财务审计股、人事股、资源保护股、资源利用股；下设二级机构六个：江州芦苇场，洪山芦苇场，集成芦苇场，团洲芦苇场，舵杆洲芦苇场，湿地保护站。下设六个机构为自收自支单位，未纳入预算范围。

根据编委核定， 2017年末，我单位共有编制28人，其中全额事业编制28人，自收自支事业编制0人。年末实有人数27人；其中在职人员27人，无离休人员。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入380.35万元，比上年减少36.73%。总支出380.35万元，比上年减少36.73%。

（二）收入决算情况

2017年收入380.35万元，其中：一般公共预算拨款收入380.35万元，比上年增加15.96 %。

（三）支出决算情况

2017年支出380.35万元，其中:一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加

29.62%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入380.35万元，比上年减少36.73%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出380.35万元，比上年减少36.73%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加29.62%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入380.35万元，比上年增加15.96%。一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。用于基本支出377.35万元，比上年增加15.05%。用于项目支出3万元，比上年减少98.83%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出380.35万元，比上年增加15.96%。按功能分类：一般公共服务支出1万元，比上年减少50%。农林水支出379.35万元，比上年增加29.62%。按经济分类：基本支出377.35万元，比上年增加15.05%。其中：工资福利支出214.4万元，比上年减少12.96%。商品和服务支出129.35万元，比上年增加82.8%。对个人和家庭的补助33.6万元，比上年增加208.01%。项目支出3万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出3万元，上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县湿地保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出377.35万元。

其中:人员经费248万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费129.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.05万元，决算数为6.92万元。其中：公务用车运行维护费预算数为4.75万元，公

务用车运行维护费决算数为4.71万元，公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为2.3万元，公务接待费决算数为

2.21万元，公务接待321批次658人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.43万元，华容县湿地保护局按照

中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

新观念。推进预算绩效管理是局机关2017年的中心工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力抓手。2017年要求机关全体工作人员树立绩效理念，要勤俭节约、开源节流，要遵章办事、依法办事。

健制度。预算管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。2017年对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进行了回头看和重新修订，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理有效化。

强管理。为了扎实开展好预算绩效管理工作，成立由局长任组长，纪监室、财务、办公室等股室负责人为成员的专门领导小组，财务审计股具体负责、其他相关股室积极协助、全体人员共同严格遵守，确保预算绩效管理工作落到实处。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县湿地保护局机关（事业）运行经费财政拨款决算129.35万元。比2016年增加58.59万元。

（二）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信

息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工

资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维

护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用

，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访

费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：2017年度华容县湿地保护局部门决算公开表格

 

华容县湿地保护局2017年度部门决算公开表格.xls