2016年华容县湿地保护局单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
249 |
一、基本支出 |
249 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
206.96 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
27.40 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
13.83 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
0.81 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
249.00 |
支 出 总 计 |
249.00 |
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2016年华容县湿地保护局财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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1 |
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13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
249 |
249 |
206.96 |
27.4 |
13.83 |
0.81 |
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2130101 |
行政运行 |
249 |
249 |
206.96 |
27.4 |
13.83 |
0.81 |
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2016年华容县湿地保护局单位“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
12.2 |
按照“三公”经费只减不增的原则,严格内控制度,严控三公经费支出。 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
7.4 |
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3、公务用车费 |
4.8 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.8 |
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(2)公务用车购置 |
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注:1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算;
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位: 华容县湿地保护局 |
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项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
1. 贯彻执行国家和省、市有关湿地保护的方针、政策和法规。2.在县林业局的指导下,组织编制湿地保护和建设发展规划,负责湿地保护项目与利用开发的规划申报和实施,对退化的湿地进行恢复改造。3.组织宣传有关湿地保护的法律法规,开展湿地保护知识的教育,负责协助查处违反湿地保护法律法规的案件,负责湿地保护区界标的设置和管理。4.组织实施湿地自然资源的调查,监测,科研,保护和救护工作,加强对野生动物疫源疫病监测工作.5.检查监督全县从事湿地野生动植物猎采,饲养,培植及其产品的购销,运输,加工等活动,协助依法查处违反湿地野生动植物资源管理政策法规的各类案件,并开展专项整治工作.6.维护室湿地生态平衡,加强湿地资源利用开发,规范管理湿地施药,开垦,排放,建设和外来物种引进等生产活动.7.依照国际公约的惯例和要求,负责有关工作的协调协作和科技交流.8.负责湿地权属边界管理,适时调处纠纷.9.负责本系统的人事管理,计划生育,社会治安综合治理,安全生产,精神文明建设等工作.10.承办县委,县政府交办的其他事项. |
预算单位构成 |
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部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
一、单位机构、人员情况 县湿地保护局现有人员编制28名(其中事业编制28名)、实有在职干部、职工33人(其中全额人33人)。 二、预算收支 1、预算平衡情况:2016年预算总收入249万元,其中:经费拨款249万元。预算总支出249万元。预算收支平衡。 2、预算支出分析 2016年预算总支出249万元。其中:工资福利支出206.96万元;对个人和家庭的补助支出13.83万元;一般商品和服务支出27.4万元;其他支出0.81万元。
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2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
单位名称:湿地保护局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
大中型水库库区基金支出 | |||
五、交通运输支出 | |||
公路水路运运输 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||
无线电频率占用费安排的支出 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
七、商业服务业支出 | |||
旅游发展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本部门此表无数据。 |
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