华容县生态能源服务中心2016年度部门决算

公 开 说 明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

 1、贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源管理条例》，抓能源建设的开发利用与节约改造。

2、编制本县农村能源建设规划和年度发展计划并组织实施。

3、负责农村能源建设项目资金、质量的管理，做好项目的统计、上报、跟踪、总结、验收等有关工作。

4、根据农村能源事业发展的需要，切实搞好县、乡、村服务体系建设，保证后续服务优质到位。

5、与质量技术监督、工商行政管理等部门配合，加强对市场流通的沼气配件、农村能源器材进行检查、监督和管理。

6、负责宣传、推介可再生能源开发利用和商品能源节约方面的新技术。

7、积极争取领导和有关部门的支持，形成农村能源建设的合力。

8、与有关行业部门加强联系，组织技术员参与对外交流和系统培训，抓好技术队伍建设。

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构人员情况

根据编委核定，2016年我单位设股室4 个，不设置内设机构。2016年末，我单位共有编制12人，其中行政编制10人，事业编制1人。年末实有人数11人，与上年相同。　　

二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计234万元，其中：公共财政拨款164万元。年初结转和结余-13万元。本年支出合计235万元，较上年增加103万元，增加44％ 。年末结余-14万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出164万元，其中①基本支出164万元，较上年增加32万元，增加19.5％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出0 元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计5.2万元，比预算减少0.8万元，降低 13％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出1.7 万元，比预算减少0.3 万元，降低15％ ，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，比预算减少0.5万元，增加或降低12.5％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是严格控制租车管理，详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出164万元，其中：人员经费127万元， 公用经费37万元，其中办公费5万元、印刷费2万元、水电费1万元、差旅费0.2万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额18万元，其中货物采购17.5 万元，服务采购0.5万元，资金来源财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额64.8万元，其中流动资产0.7万元，固定资产64.1万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

　1、完善组织机制，明确工作目标。

2、强化学习，把握绩效管理重点工作。

3、量化指标，明确工作内容。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 表格下载：华容县生态能源局2016年决算公开表格