华容县生态能源服务中心2017年 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职责
1、贯彻落实《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源管理条例》,抓能源建设的开发利用与节约改造。
2、编制本县农村能源建设规划和年度发展计划并组织实施。
3、负责农村能源建设项目资金、质量的管理,做好项目的统计、上报、跟踪、总结、验收等有关工作。
4、根据农村能源事业发展的需要,切实搞好县、乡、村服务体系建设,保证后续服务优质到位。
5、与质量技术监督、工商行政管理等部门配合,加强对市场流通的沼气配件、农村能源器材进行检查、监督和管理。
6、负责宣传、推介可再生能源开发利用和商品能源节约方面的新技术。
7、积极争取领导和有关部门的支持,形成农村能源建设的合力。
8、与有关行业部门加强联系,组织技术员参与对外交流和系统培训,抓好技术队伍建设。
9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
1.内设机构:根据有关规定,华容县生态能源服务中心设有办公室、财务股、业务股和服务股。
(三)人员情况
华容县生态能源服务中心现有人员编制12名,(其中:行政编制0 名;事业全额编制11名;事业差额编制0名;自收自支编制 0名;工勤编制0名);实有人员11人(其中:全额人员11人;差额人员0人)。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位:华容县生态能源服务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算。2017年预算总收入91万元。其中:经费拨款91万元;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
(二)支出预算。2017年预算总支出91万元。其中:工资福利支出75.3万元;一般商品和服务支出7.7万元;对个人和家庭的补助7.07万元;其他支出0.93万元;项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算91万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算91万元,其中工资福利支出75.3万元,商品和服务支出7.7万元,对个人和家庭补助7.07万元,其他支出0.93万元。
(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、“三公”经费预算
2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4万元,与2016年持平。在日常公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:
(一)公务接待费2万元,与2016年持平。
(二)公务用车购置及运行费2万元,与2016年持平。
1.公务用车运行及维护2万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,经拍照卖现无公车。
2.公务用车购置0万元。
(三)因公出国(境)费0万元,与2016年持平。
六、其他事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款91万元,与2016年比,预算增加4万元。
(二)政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元。
(三)其他需要说明的事项
部门政府性基金预算支出情况表(表九)、部门专项资金预算汇总表(表十一)和项目支出绩效目标表(表十二)三张表格2017年没有数据。
附件:
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
11.部门专项资金预算汇总表
12.项目支出绩效目标表
13.整体支出绩效目标表
华容县生态能源服务中心
2017年5月5日
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