华容县农机系统2017年部门决算报表2017年部门决算说明

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。研究制定全县农机化中长期规划及年度计划、并组织实施。建立健全农机化服务体系、组织开展农机社会化服务。负责农机推广农机安全和农机化项目实施等。

二、部门预算单位构成

   华容县农机局部门决算包括局机关本级决算和农机监理所部门决算。

1.内设机构：办公室、财务股、人事股、农机装备股、农机化发展股、法规股等6个机构。

2.直属单位：农机安全监理所、机电成人中等专业学校2个直属事业单位。

3、机构人员情况：农机局现有人员编制28名，(其中：事业全额编制23名;事业差额编制5名；名；)；实有人员17人（其中：全额人员14人；差额人员3人）。农机监理所现有人员编制13名，（其中事业全额编制13名），实有人员12人。总共编制额41名（其中事业全额编制36名，事业差额编制5名），总共实有在岗人员29人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入494.51万元，总支出494.51万元。

（二）收入决算情况

2017年收入494.51万元，其中：一般公共预算拨款收入494.51万元。

（三）支出决算情况

2017年支出494.51万元，其中:一般公共服务支出2万元，农林水支出492.51万元，

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入494.51万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出494.51万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出2万元，农林水支出492.51万元，

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入494.51万元，一般公共预算拨款支出494.51万元。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出494.51万元，用于基本支出492.51万元，用于项目支出2万元。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出494.51万元，按功能分类：一般公共服务支出2万元，农林水支出492.51万元，按经济分类：基本支出492.51万元，其中：工资福利支出363.52万元，商品和服务支出105.53万元，对个人和家庭的补助23.46万元，项目支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县农机系统2017年部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出492.51万元。其中:

    人员经费386.98万元，占78.57%主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费105.53万元，占21.43%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为3.9万元，决算数为3.76万元与上年决算数大体持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算数为3.76万元其中：公务接待费预算数为3.9万元，公务接待费决算数为3.76万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2、农机化水平快速增长。

3、农机安全生产形势平稳。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县农机系统2017年部门决算报表单位性质为，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额0.2万元，其中：货物0.2万元；本年度政府采购实际采购总额0.2万元，其中：货物0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：农机系统2017年部门决算公开表格.xls